老師，請問一下當(dāng)時做賬物業(yè)公司去年12月把279699的工資放勞務(wù)成本了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，一結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤就少很多了，但是現(xiàn)在企業(yè)所得稅也交了，要咋辦哦？能不能悄摸摸的結(jié)轉(zhuǎn)再25年1月的成本里頭哦。
你好，操作是可以操作，只是不太規(guī)范了。
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老師您好，前幾天在會計學(xué)堂請教了老師一個問題：就是我們是建筑行業(yè)，我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的，但我前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦，可以做分錄把它調(diào)回來么？之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務(wù)費等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了，我可以按這個原路返回做分錄么？
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老師我沒有碰過全盤賬，我想請教一下，現(xiàn)在做完十月份的賬，要最后結(jié)轉(zhuǎn)了，工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本，開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面，這個我還看得懂，第三步，結(jié)轉(zhuǎn)損益時，借：本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思？多了的時候也有所得稅，少了的時候也還是有所得稅，還有一個問題，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的，從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
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2020年我的賬做錯了，少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬多的勞務(wù)工資?，F(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了，少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn)， 2020年申報企業(yè)所得稅成本少填了二萬多，已繳費。已不能重新申報了。 因為退稅比較麻煩也不現(xiàn)實，打算把這二萬多成本放到2021年。請問，我應(yīng)該怎么做，這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了？還是直接在2021年申報第一季度的企業(yè)所得稅的時候成本加上這兩萬。
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老師，我一直把工資計入的管理費用-工資，月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，后來因為確認收入時，所有費用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，導(dǎo)致在確認收入時，我沒有確認成本，所以后來就把工資計入勞務(wù)成本，想著在確認收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，這樣就可以確認成本了 但后來發(fā)現(xiàn)，由于幾個月才確認一次收入，工資又計入勞務(wù)成本，在填寫利潤表時，發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項，費用沒有減掉，而賬上有點錢，這就形成賬上有錢，而沒有任何扣除的費用成本，就要繳稅了，但實際情況又不是， 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢？
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園林綠化企業(yè)，有個項目只做勞務(wù)。2020年申報了農(nóng)民工工資120萬，但是一直沒有開發(fā)票，也就沒有做收入，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本（2020年申報的工資）。2021年7月開票了9.5萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本（2020年申報的工資）。2021年8月開票了68萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本（其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬，28月當(dāng)月申報了45萬的工資并發(fā)放了）。2021年9月開票了19萬，我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬的成本（其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬，9月申報了10萬的工資，也發(fā)放了）。10月申報并發(fā)放了16.7萬工資，11月申報并發(fā)放了14.4萬工資，12月申報了1.76萬工資，10.11.12月都沒有收入，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務(wù)說讓我提供90幾萬的成本明細，我想問老師，以上情況我存在哪些稅務(wù)風(fēng)險，我應(yīng)該怎么給稅務(wù)解釋？
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這個問題大嘛？好害怕，當(dāng)時咋沒有一個個科目檢查完在申報
你好，其實問題不是很大。因為你確實實際有支付的。
但是，我借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬。我沒有做借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本，員工工資咋？那我利潤表是不是成本就少了這筆了，利潤就大了。
勞務(wù)成本不顯示在利潤表啊
你好，是的，這個不顯示在利潤表，是在資產(chǎn)負債表
所以現(xiàn)在還可以怎么處理啊？
我的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，資產(chǎn)負債表我也沒找到它捏
找到了，怎么會在在產(chǎn)品顯示的
你好，因為沒有完工，相當(dāng)于在產(chǎn)品
那我現(xiàn)在怎么補救??？
你好，這個你要么就按你說的，今年慢慢結(jié)轉(zhuǎn)。要么就去修改之前的。
物業(yè)公司公司，我現(xiàn)在想想，覺得員工工資不應(yīng)該放在勞務(wù)成本 工資的吧？
你好，這個其實直接做主營業(yè)務(wù)成本或者費用就行。
修改去年的，我要是少了26萬工資，不我們殘疾人的工資加計扣除后，不選用地方免征40的部分，就多交39.05元。要是選擇免征地方40%的地方政策就多交了8390.96元。退稅就怕查賬
你好，退稅查的概率是比較大的。
要么就按你說的，今年慢慢結(jié)轉(zhuǎn)。要么就去修改之前的。我說的這個方法不懂稅局后面會不那啥哦，
對了，少了26萬工資，利潤也少了26萬，我不選用地方政策免征，多交39.05，能不能做一筆無票支出，調(diào)增39.05元哦？
你好，操作是可以的。但是風(fēng)險也不小，因為有免就必須要免。
沒有，地方免征政策不是必選的。有很多也不會選擇這個，只是我覺得有這個政策交稅也蠻多的，我就給他用了這個政策。
你好，嗯，這樣的話，就沒什么問題了。
那我找到有沒有小金額吃飯的放到福利費的調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費中？
你好，可以的，操作沒問題。