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老師,您好,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊多提了,24年已結(jié)賬,現(xiàn)在匯算時(shí)怎么做?報(bào)表需要調(diào)整嗎?還是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增

2025-05-28 06:41
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 06:43

匯算清繳15080調(diào)增 借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 賬務(wù)處理做到這個(gè)月

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快賬用戶1774 追問(wèn) 2025-05-28 06:47

我是汽車(chē)折舊多折了,原件比如說(shuō)是30萬(wàn),現(xiàn)在總計(jì)寫(xiě)了32萬(wàn),在列表中怎么填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2025-05-28 06:59

第二列填寫(xiě)32第五列填寫(xiě)30差額的那20,000自動(dòng)調(diào)增

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快賬用戶1774 追問(wèn) 2025-05-28 07:29

第2列是本年折舊的,第五列是稅收折舊

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齊紅老師 解答 2025-05-28 07:43

對(duì)的是的對(duì)的是的

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你好,補(bǔ)計(jì)提是在24年嗎?這樣的話23年利潤(rùn)是調(diào)減的,24年是調(diào)增的
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紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整 修改的是二一年的匯算清交,如果你匯算清交不動(dòng),直接做到今年借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)影響今年的利潤(rùn)。
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財(cái)務(wù)年報(bào)還是按原來(lái)的多提的申報(bào)嗎 是的,然后在匯算清繳的所得稅折舊表里面調(diào)整嗎 是的,
2020-05-16
如果你方便的話 反結(jié)賬去把所得稅計(jì)提重新做下 拿更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表 做年報(bào) 無(wú)需匯算調(diào)整
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你好,是需要更正第四季度的,然后做匯算
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