你好，老師。公司為民間非營利組織企業(yè)，就是前不久收到一筆政府的錢，然后只有銀行回單，也沒發(fā)票，就給登錄進了往來款，那這樣現(xiàn)在想在確認成收入怎么來調(diào)整分錄呢？跨年了，我做的分錄為借銀行存款，貸其他應付款

19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結束你好，我在做財務報表的時候，資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負債表年初余額+利潤表年度余額不符，但是做的數(shù)都是對的，這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好，單位是民間非營利組織，現(xiàn)在是一般納稅人，我這個月有做過一筆銷項稅額的調(diào)整，然后結轉了收入。在之前年度是小規(guī)?？粗呀?jīng)結轉過了這筆，是這個原因嗎？

19:10問答詳情19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結束你好，我在做財務報表的時候，資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負債表年初余額+利潤表年度余額不符，但是做的數(shù)都是對的，這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好，單位是民間非營利組織，現(xiàn)在是一般納稅人，我這個月有做過一筆銷項稅額的調(diào)整，然后結轉了收入。在之前年度是小規(guī)模看著已經(jīng)結轉過了這筆，是這個原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發(fā)布84次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師當時的賬務處理怎么做的?2023-07-1119:09當時2021年小規(guī)模財務分錄是，借會費收入，銷項稅額貸其他應收款，結轉是，借非限定資產(chǎn)，貸會費收入。我現(xiàn)在的賬務處理是，借非限定資產(chǎn)，貸銷項稅額，把他弄平了。

老師，民非企業(yè)，2019年時候單位承擔的勞務費個稅0.5萬元，一直掛賬，借：其他應收-個人 0.5萬 貸：銀行存款 0.5萬 我現(xiàn)在要銷賬，會計上借：非限定性凈資產(chǎn)0.5萬 貸：其他應收-個人 0.5萬 這個分錄，會計上利潤調(diào)減了，稅務上這個是不能稅前扣除的，所以現(xiàn)在稅務上利潤也就不用調(diào)整了，對吧，老師

郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用，24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了，可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn)，然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦