老師，1月申報(bào)24年4季度所得稅的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅1萬元，賬務(wù)處理在24年12月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用1萬，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，在25欄的“減所得減免”是不是要填入進(jìn)去？
上午好親，不用填減免，主表會(huì)帶出來您已預(yù)交的所得稅
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請問下老師就是我在1月份申報(bào)2023年第四季度申報(bào)了企業(yè)所得稅，繳納了企業(yè)所得稅費(fèi)用1207，但是我在12月份沒有計(jì)提這筆企業(yè)所得稅費(fèi)用呢。能在1月份計(jì)提嗎？
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24年企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào) 可以退稅1萬元 申報(bào)25年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)需要繳納五千元，怎么不能抵扣之前需要退稅1萬元呢？是要把季度報(bào)表提交了才能體現(xiàn)抵扣嗎還是
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老師，1月份繳納的上年4季度的企業(yè)所得稅108元，當(dāng)時(shí)也沒有計(jì)提，是在1月份計(jì)提并繳納的，那這樣1月份的利潤表欄次減：所得稅費(fèi)用：就會(huì)有這筆上年季度所得稅108元，找個(gè)表是這樣的嗎，好像不合理把，這是今年的財(cái)務(wù)報(bào)表
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老師，1月申報(bào)24年4季度所得稅的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅1萬元，賬務(wù)處理在24年12月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用1萬，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，在25欄的“減所得減免”是不是要填入進(jìn)去？
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這個(gè)25欄的“減所得減免”什么時(shí)候需要填呢？這里主表沒有帶出來
主表沒有帶出來是嗎親，就是主表37行，減本年累計(jì)預(yù)交所得稅額
減免優(yōu)惠表，屬于稅收規(guī)定的所得減免，比如小微企業(yè)
老師，是這個(gè)表的25欄，
這個(gè)是我的報(bào)表，1月申報(bào)24年4季度所得稅的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理在24年12月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用的
是的，您看下A107020這個(gè)表親，沒有可適合調(diào)的地方
這個(gè)表屬于符合稅收優(yōu)惠政策的減免所填寫的，咱這1萬屬于已經(jīng)預(yù)交的所得稅。您屬于政策減免的情況嗎親，屬于的話可以填這個(gè)減免表的