24年企業(yè)所得稅年報已經(jīng)申報 可以退稅1萬元 申報25年第一季度企業(yè)所得稅季報需要繳納五千元，怎么不能抵扣之前需要退稅1萬元呢？是要把季度報表提交了才能體現(xiàn)抵扣嗎還是
你好，季度申報的時候不能夠彌補(bǔ)以前年度的匯算。
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請問季度報表做出來盈利一萬元，申報表只預(yù)繳五千元季度企業(yè)所得稅，這樣可以嗎？因為是預(yù)繳，到年底如果不盈利要辦退稅太麻煩
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2021年4月時，也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時，在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額？
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2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ) 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
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老師您好，單位之前一直虧損，假設(shè)虧10萬，2023年第四季度開始盈利累計8萬，2022年的年報已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時，是不是“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款？？那我第四季度利潤表里面還需要計提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎？？
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24年匯算清繳賬上有可彌補(bǔ)虧損30多萬。但是第一季度盈利一萬多，計提企業(yè)所得稅500多，但是申報第一季度所得稅時自動彌補(bǔ)虧損1萬多，就沒有需要繳納企業(yè)所得稅，那還需要計提一季度企業(yè)所得稅嗎？計提企業(yè)所得稅還需要體現(xiàn)在憑證和利潤表里面嗎？
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老師，我們公司采購貨物，付的運費轉(zhuǎn)給了員工，員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī)，這個怎么做賬？先做預(yù)支費用？拿發(fā)票來報銷？還是怎樣做賬比較好一點？
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1.甲公司不屬于投資性主體，其持有乙公司60%的股權(quán)，持有丙公司40%的股權(quán)；乙公司屬于投資性主體，持有丙公司30%的股權(quán)，持有丁公司70%的股權(quán)，持有成公司55%的股權(quán)，其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素，納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有（）。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
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老師你好，我們用A公司租了一棟樓，分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù)，分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎？有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點？
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老師我們老板在公司沒有開支，到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
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老師，如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具？
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老師，運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票，可不可以抵扣進(jìn)項稅，500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
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老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎？沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除？還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報？
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假設(shè)設(shè)備買了10萬，賣了5萬，折舊1萬，是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬，4萬放營業(yè)外收入？假設(shè)稅金0元，方便計算。
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老師，現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表，需要每個季度都改嗎？稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以，這樣操作的話，企業(yè)所得稅怎么改？ 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅，但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅，怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉？ 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23，共5639.83元，當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列，現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
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老師，我們是甲公司的代理商，代理商組織會議，我們邀請客戶參加會議，會議銷售課程，達(dá)成成交了，我們公司收款，然后甲公司負(fù)責(zé)交付，我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在，甲公司的會務(wù)費及老師提成，需要我們分?jǐn)?，但是他們是用私戶收款的，也要求我們用私戶付。我們沒有私戶，也不想找私戶，怎么給甲公司解釋比較好？
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那意思年度那筆申請退稅，今年季度的按照申報繳納稅款是不
你好是的，就是這樣子理解。
那做了年度匯算清繳有退稅情況賬務(wù)需要做分錄處理嗎
你好，是的，如果有退稅，是需要另外做分錄的。
等申請退稅在做分錄還是在哪個月份做？分錄怎么做？
你好，這個是實際退稅再去做
謝謝老師
你好，不用客氣的了。
這個是什么意思？需要繼續(xù)提交還是？
你好這個沒問題的可以直接提交
好的 謝謝
你好，不用客氣的了。
企業(yè)做員工的個人所得稅匯算清繳申報，其中一個員工需要補(bǔ)繳納個稅幾百元，申報后系統(tǒng)直接從對公賬戶劃扣的！這個分錄怎么寫？
你好對于公司是借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
明白了 謝謝老師
你好，不用客氣的了。