老師好，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今天收到一張2024年底的發(fā)票，2024年沒做費(fèi)用，這發(fā)票今天做賬分錄怎么做，另外2024年度的匯算清繳，需要針對這業(yè)務(wù)做什么調(diào)整嗎？
借：利潤分配-未分配利潤 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 修改上年的報(bào)表，然后再租匯算
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，去年成本多記了1620，今天才發(fā)現(xiàn)。這個(gè)需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎，怎么寫分錄調(diào)整呢，去年匯算清繳還沒做
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企業(yè)匯算清繳已經(jīng)做完了。今天招銷了老板一張2022年的一張差旅費(fèi)發(fā)票，該怎么做賬？（我們執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
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老師，2023年企業(yè)銀行付款30500元的服務(wù)費(fèi)，對方?jīng)]給我們開發(fā)票，但是我做賬是借：管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi) 30500 貸：銀行存款30500。2024年1月29日開的專票給我們，不含稅金額：28773.58元 進(jìn)項(xiàng)稅1726.42元，現(xiàn)在我該怎么做賬？我們企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年和2024年匯算清繳分別怎么調(diào)整？
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老師，例如2024年發(fā)生的成本款已經(jīng)付了，發(fā)票還沒到，跨年的話。那2024年會(huì)計(jì)分錄是這樣子嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款？25年發(fā)票到了怎么做？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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比如我2024年按照實(shí)際入賬300萬，（300萬沒有申報(bào)個(gè)稅），匯算清繳的時(shí)候肯定要調(diào)整出來，但是公司在2025年匯算清繳之前又能回來2024年沒開回來的發(fā)票300萬，公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，麻煩芬姐說一下，這個(gè)匯算清繳怎么做，還有2025年回來的300萬的發(fā)票直接入2025年嗎？賬上需要調(diào)整這300萬嗎？
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去年7月開了一筆125元銷售發(fā)票，計(jì)入開票收入，又發(fā)生了一筆250元銷售單計(jì)入未開票收入，但業(yè)務(wù)員忘了以前開過發(fā)票，就讓會(huì)計(jì)開了張累計(jì)375元的發(fā)票，會(huì)計(jì)就沖了375元未開票收入，計(jì)了375元開票收入，現(xiàn)在今年怎么處理，紅沖125的發(fā)票嗎
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老師請問2024年度針對這業(yè)務(wù)是做納稅調(diào)增還是調(diào)減？
直接修改財(cái)務(wù)報(bào)表里邊，正常匯算申報(bào)，不是在匯算表調(diào)整
老師公司規(guī)定不讓改報(bào)表
公司規(guī)定還能大于國家稅法規(guī)定？按規(guī)定必須要修改當(dāng)年的報(bào)表，然后按更正后的正確報(bào)表做 匯算哈
這費(fèi)用在25年我就正常做費(fèi)用，等2025年度匯算清繳時(shí)在調(diào)增還是調(diào)減老師？
除非不想扣除了，那么直接做到25年，然后26年納稅調(diào)增了就行
我們是子公司，母公司不讓動(dòng)報(bào)表，只讓按稅法交稅就行，表不讓動(dòng)。
自己公司愿意承擔(dān)不能稅前扣除的損失，就直接做到25年，然后26年納稅調(diào)增了就行
嗯好的謝謝老師回復(fù)！
可以直接按我前邊那樣做，也不需要匯算調(diào)整了。只是不能扣除