我公司24年計提的費用是含稅費用，今年發(fā)票回來我把賬務調(diào)整了，所得稅匯算清繳調(diào)整應該在哪里做調(diào)整了
您好，在納稅調(diào)整表的其他這里第30行填寫
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Q
老師，公司去年預提的費用，今年所得稅匯算時發(fā)票未回來，調(diào)增了，我是不是得把預提的費用調(diào)整到以前年度損益里？
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老師，我公司去年計提的租賃費，對方公司說沒有發(fā)票，前兩天把發(fā)票開出來了，但是我所得稅匯算已經(jīng)把去年的租賃費調(diào)整了，現(xiàn)在我收到發(fā)票應該沖減去年的費用還是計入以前年度損益調(diào)整？
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Q
匯算清繳里的培訓費發(fā)票有問題，現(xiàn)在發(fā)票不能用 ，稅務局說要調(diào)整數(shù)據(jù)，應該怎樣調(diào)整了，在哪個科目調(diào)整？
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Q
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤，多計提了管理費用，今年在以前年度損益調(diào)整后，所得稅納稅調(diào)整明細表中哪里調(diào)整？ 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整？還是因為23年做的以前年度損益調(diào)整，等23年的年報再調(diào)整？
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Q
請問我把2023年費用發(fā)票，放在以前年度損益調(diào)整科目入賬了，2023年匯算清繳要調(diào)減所得稅嗎
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計提的是主營業(yè)務成本
確定在這里調(diào)嗎？
是的，也是填在這個地方的
哪個類別的其他？
我們是小型微利企業(yè)
是的，也是填在這里的，我都是填在這里
往哪個類別里的其他調(diào)了？
收入類，扣除類，還是需要在一般企業(yè)成本支出明細表里的其他調(diào)了
我們是小型微利企業(yè)
有納稅調(diào)整這個表上面調(diào)就可以了，不用填企業(yè)成本支出明細表
可以免填一般企業(yè)收入跟成本明細表
那就是扣除類別里的其他？
是的，是的，就是這個地方的