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老師,公司有一個(gè)人在四月已經(jīng)離職,所以做工資表和社保費(fèi)的時(shí)候就沒錄他的,工資好補(bǔ),發(fā)的時(shí)候補(bǔ)錄就行,但是社保費(fèi)有4月給他交了,只是做分錄的時(shí)候個(gè)人社保沒做他的,就是把他個(gè)人應(yīng)該繳納的社保做進(jìn)了社保費(fèi),現(xiàn)在怎么做分錄 呢?

2025-05-22 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-22 16:36

個(gè)人部分和其他員工一樣做的,這個(gè)就算補(bǔ)做也沒區(qū)別

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 16:39

那位離職員工的個(gè)人部分做進(jìn)了公司應(yīng)該繳納的社保里面,然后發(fā)放工資的時(shí)候又把這筆做進(jìn)了工資表里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄這樣做的話又少了一部分

那位離職員工的個(gè)人部分做進(jìn)了公司應(yīng)該繳納的社保里面,然后發(fā)放工資的時(shí)候又把這筆做進(jìn)了工資表里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄這樣做的話又少了一部分
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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:40

個(gè)人部分還是從工資里扣 企業(yè)部分才做進(jìn)公司承擔(dān)部分哦 你的意思是你們也承擔(dān)了個(gè)人部分?

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 16:42

對(duì),上個(gè)月做社保分錄的時(shí)候把他的做進(jìn)了公司承擔(dān)的部分去了,現(xiàn)在不知道怎么補(bǔ)救

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:43

沖減了多做的企業(yè)部分 然后掛其他應(yīng)收款 發(fā)工資扣除

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 16:44

老師,4月的已經(jīng)結(jié)賬了,請(qǐng)問分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:47

同學(xué)你好 在五月做就可以 借其他應(yīng)收款 貸費(fèi)用科目(個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的金額)

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 16:50

老師,貸方費(fèi)用寫什么分錄呢?是這樣嗎?但是這樣紅沖不了

老師,貸方費(fèi)用寫什么分錄呢?是這樣嗎?但是這樣紅沖不了
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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:53

貸管理費(fèi)用 你寫的紅字的不對(duì)

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齊紅老師 解答 2025-05-22 16:54

借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬?

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:01

老師,那補(bǔ)錄的工資和社保是這樣做嗎?

老師,那補(bǔ)錄的工資和社保是這樣做嗎?
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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:04

個(gè)人社保不單獨(dú)計(jì)提的 是含在工資里一塊計(jì)提的

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:05

老師,那應(yīng)該怎么做呢?或者將錯(cuò)就錯(cuò)直接不管了?反正錢都花了

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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:06

不對(duì) 計(jì)提的個(gè)人工資是含個(gè)人社保的,比如說工資五千,個(gè)人社保五百,那你就按五千計(jì)提給他發(fā)4500

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:11

老師,現(xiàn)在就是當(dāng)初沒計(jì)得這個(gè)其他他應(yīng)收款個(gè)人社保,所以少了這部分,把工資補(bǔ)錄上去之后就是這樣,請(qǐng)問這個(gè)怎么做呢?

老師,現(xiàn)在就是當(dāng)初沒計(jì)得這個(gè)其他他應(yīng)收款個(gè)人社保,所以少了這部分,把工資補(bǔ)錄上去之后就是這樣,請(qǐng)問這個(gè)怎么做呢?
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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:20

計(jì)提工資的時(shí)候也沒計(jì)提個(gè)人部分嗎

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:26

對(duì),但是工資好錄,直接借管理費(fèi)用501.07,貸職工薪酬501.07元,就是這個(gè)其他應(yīng)收款不知道咋錄?

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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:28

發(fā)工資的時(shí)候扣除就行,掛其他應(yīng)收款

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快賬用戶2837 追問 2025-05-22 17:31

老師,我這樣做可以不?工資少錄的直接錄,然后之前多扣的算營(yíng)業(yè)外收入

老師,我這樣做可以不?工資少錄的直接錄,然后之前多扣的算營(yíng)業(yè)外收入
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齊紅老師 解答 2025-05-22 17:48

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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個(gè)人部分和其他員工一樣做的,這個(gè)就算補(bǔ)做也沒區(qū)別
2025-05-22
你好,兩種方式 第一如果你們將掛靠的也一起計(jì)入費(fèi)用了,收到掛靠的錢,做賬借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用-社保 第二如果你們能和自己?jiǎn)T工分開,繳納掛靠的,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,收到掛靠費(fèi)沖其他應(yīng)收就可以了
2020-11-16
那你沒有給他交社保,你就按照正常的工資發(fā)就可以了,不體現(xiàn)社保這一部分,正常做具體和發(fā)放。
2021-01-14
同學(xué)你好,稍等一下
2024-01-13
你好,這個(gè)你要補(bǔ)充做計(jì)提工資才行。
2025-05-20
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