老師，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)科目，導(dǎo)致在結(jié)賬的時(shí)候，提醒資產(chǎn)負(fù)債表不平，這個(gè)要怎么改正啊
同學(xué)，你好 差額是以前年度損益調(diào)整科目的金額嗎？？
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老師，金蝶系統(tǒng)自動(dòng)把我的以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)。我忘了手工結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平，怎么辦
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老師，用了以前年度損益調(diào)整科目，并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，最后資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)跟負(fù)債不平，剛好差一個(gè)以前年度損益調(diào)整的金額。我該怎么做平呢？
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以前年度損益調(diào)整應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么不平了呢！正確的操作應(yīng)該怎樣，麻煩老師！
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以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目，因?yàn)槲矣袖N(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)我結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配，利潤(rùn)就會(huì)減少，像稅費(fèi)類(lèi)科目不是不影響未分配利潤(rùn)嗎？怎么會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少呢？
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老師，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表后即關(guān)系不平了
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老師 您好~咨詢(xún)下，手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎？因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多，財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用，所以想手工調(diào)一版，稅務(wù)口徑用~
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什么情況下企業(yè)不能開(kāi)出發(fā)票？銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎？
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老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司，但是房租跟社保跟工資一直有，長(zhǎng)期有費(fèi)用，沒(méi)收入，會(huì)有什么影響
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老師好，我公司代收了一筆外匯，是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn)，我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn)，賺取差價(jià)4萬(wàn)，確認(rèn)收入的話(huà)是確認(rèn)多少？填寫(xiě)增值稅表的話(huà)，應(yīng)該填在什么位置？屬于出口免稅范疇嗎
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停車(chē)費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎？
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老師，廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢？
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你好老師，70000的是收入，我們是小規(guī)模，會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn)，但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
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收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)，開(kāi)票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
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匯算清繳時(shí)，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn)，有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn)，還是5萬(wàn)呢，因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
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是的，差額是以前年度損益調(diào)整金額，這個(gè)要怎么做能結(jié)轉(zhuǎn)平
同學(xué)，你好 你是做這個(gè)分錄嗎？？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
是的，我做的是這個(gè)分錄，月底結(jié)賬，提示不平
同學(xué)，你好 那不會(huì)，這個(gè)做了就平了的。你把資產(chǎn)負(fù)債表截圖給我看一下 你把你涉及的以前年度損益調(diào)整的分錄也發(fā)一下
老師，你幫我看看，一個(gè)是折舊多計(jì)提的，；另外一個(gè)買(mǎi)來(lái)的材料應(yīng)該是要出庫(kù)的，結(jié)果記成了固定資產(chǎn)
同學(xué)，你好 第一個(gè)圖片的提示，不要緊的，因?yàn)槟阌幸郧澳甓葥p益調(diào)整科目，所以不平
老師的意思是，不用管，直接結(jié)賬？這兩筆分錄有做錯(cuò)嗎
同學(xué)，你好 沒(méi)有錯(cuò)，直接結(jié)賬
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利