24年申報(bào)增值稅時(shí)，按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報(bào)了，但是有幾張發(fā)票沖紅了，我在做賬的時(shí)候忘記做負(fù)數(shù)了，導(dǎo)致利潤表的營業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報(bào)的收入，所得稅匯算清繳時(shí)提示了，這個(gè)怎么弄。假如所得稅申報(bào)是285萬，增值稅申報(bào)是283，差了2個(gè)，這應(yīng)該怎么調(diào)整
下午好親，您說的這個(gè)數(shù)字是收入是吧
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老師，您好！我們公司23年一季度做了無票收入，但是申報(bào)增值稅的時(shí)候未申報(bào)這部分，一季度加上這部分收入未超過30萬，導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入大于增值稅上本年累計(jì)收入，這個(gè)需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整呢？
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很早以前的預(yù)收賬款在23年確認(rèn)收入了，但是稅務(wù)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)收入，所以企業(yè)所得稅報(bào)表，利潤表和增值稅申報(bào)表收入不一致。在24年怎樣調(diào)整，想在稅務(wù)申報(bào)表里面填上去，申報(bào)收入。賬面上會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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你好老師，發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)做賬23年少記一張多開發(fā)票收入，24年初又紅沖該多開發(fā)票又少記紅沖開具的負(fù)數(shù)發(fā)票收入，24年一季度產(chǎn)生退增值稅及附加，退稅又記入主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在25年調(diào)整了憑證未分配利潤。可是增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表不一致，要怎么辦
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老師好，今天遇到個(gè)問題請教一下！ 24年年初我公司紅沖了一張22年開具的發(fā)票(提供的是建筑服務(wù))金額21萬，我24年2月增值稅申報(bào)時(shí)，針對這張發(fā)票我做了負(fù)數(shù)申報(bào)，所得稅申報(bào)表按當(dāng)期收入如實(shí)申報(bào)的，現(xiàn)在增值稅報(bào)表累計(jì)收入和所得報(bào)表累計(jì)收入差192660.55，正好是這張發(fā)票收入金額，我這個(gè)這樣合適嘛，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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去年年中不知道腦子想啥，主營業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)的收入差了一分錢，現(xiàn)在匯算2024年所得稅時(shí)數(shù)據(jù)出現(xiàn)黃色框預(yù)警提示跟增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)有差異，我找到了當(dāng)時(shí)調(diào)那一分錢的憑證，但是不想再改24年的憑證和報(bào)表了，直接這么差異著申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，稅務(wù)局會(huì)找我嗎？
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老師，2家公司的個(gè)稅，要合并到一個(gè)電腦上，一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了，那要怎么合并到一起啊？
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請問老師，如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào)，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
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老師，能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
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老師你好，個(gè)體戶住宿業(yè)，在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房，比如我們1間客房1晚200元，然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券，他們在平臺(tái)195賣給客人，平臺(tái)抽取傭金5元，我們實(shí)際到帳190元，但是客人要求開200元發(fā)票，這個(gè)帳該怎么做
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想問一下，抖音賬號注冊是A公司，B公司代運(yùn)營，但是b公司投流，這個(gè)發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
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我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè)，有一個(gè)變壓器是租用另外一個(gè)公司的，現(xiàn)在我公司直接把這個(gè)電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局，但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票，像這種情況，我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議？
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老師，我公司的旅游許可證在辦理中，可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎？
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老師你好，個(gè)體戶住宿業(yè)，以前是核定征收，沒有建帳，25年1月1日開始查帳征收，現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多，網(wǎng)站上抽取傭金，有些客人還是在線下開發(fā)票，有些不在線下開發(fā)票，這個(gè)帳該怎么做，感覺分不清，有點(diǎn)亂
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我們是一般納稅人，建筑公司。有1個(gè)1千萬的 項(xiàng)目要掛靠我們，他們說給我們12個(gè)點(diǎn)包干，發(fā)票可以按我們的方案提供給我們，（農(nóng)民工工資，勞務(wù)這一塊，對方開勞務(wù)發(fā)票給我們）對方要我做一個(gè)方案給他們，我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案給對方呢？（這個(gè)項(xiàng)目要開9個(gè)點(diǎn)的專票給甲方）
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老師，請問小規(guī)模納稅人，兩萬元普票，跨市裝飾裝修，是否需要預(yù)交稅款。謝謝
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嗯嗯 是的 是收入
所得稅申報(bào)是依據(jù)報(bào)表上帶出來的285，增值稅283是正確的。您去更正24年報(bào)表吧，和283一致
更正24年年報(bào)法人報(bào)表 還是季度報(bào)表啊 還是說年報(bào)和季度報(bào)表都需要更正
只更正年報(bào)，還是年報(bào)和季度報(bào)表都需要更正
紅沖發(fā)生在哪個(gè)月啊
您的賬也得處理啊
把這筆紅沖的賬補(bǔ)上，然后更新報(bào)表就行了
發(fā)票是3季度開的，4季度作廢的。我發(fā)現(xiàn)以后，把負(fù)數(shù)分錄做在25年里了。
在四季度補(bǔ)吧，12月補(bǔ)上，就調(diào)一個(gè)度，也不麻煩
我調(diào)整4季度報(bào)表，收入減少了，費(fèi)用沒變，所得稅會(huì)減少，4季度已經(jīng)預(yù)繳了所得稅，這個(gè)會(huì)有影響不
那沒關(guān)系，預(yù)交所得稅沒事，您這匯算清繳不是還沒做嗎，到時(shí)候匯算完了，多退少補(bǔ)
好的，那我現(xiàn)在調(diào)整一下
嗯嗯好處理，祝您工作愉快