老師好，今天遇到個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下！ 24年年初我公司紅沖了一張22年開(kāi)具的發(fā)票(提供的是建筑服務(wù))金額21萬(wàn)，我24年2月增值稅申報(bào)時(shí)，針對(duì)這張發(fā)票我做了負(fù)數(shù)申報(bào)，所得稅申報(bào)表按當(dāng)期收入如實(shí)申報(bào)的，現(xiàn)在增值稅報(bào)表累計(jì)收入和所得報(bào)表累計(jì)收入差192660.55，正好是這張發(fā)票收入金額，我這個(gè)這樣合適嘛，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
你好，那你賬上怎么紅沖的？
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老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問(wèn)題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒(méi)溝通好報(bào)關(guān)單沒(méi)給我這邊也沒(méi)做賬就沒(méi)申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來(lái)有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問(wèn)題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？問(wèn)題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒(méi)問(wèn)題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒(méi)問(wèn)題吧
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了，如果現(xiàn)在更正申報(bào)，那4季度的是不是也要更正申報(bào)，因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣？老師，我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了，我直接在匯算時(shí)，把收入的差額調(diào)增加，這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
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老師好，我房地產(chǎn)公司在2022年11月辦理竣工驗(yàn)收，今年1-2月份交房開(kāi)具了全部的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，根據(jù)2009/31號(hào)文，在完工年度企業(yè)所得稅要申報(bào)毛利差，現(xiàn)在我填報(bào)所得稅年度申報(bào)表的時(shí)候，可以把累計(jì)的銷售收入與對(duì)應(yīng)的成本填在 一般企業(yè)收入明細(xì)表與 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表嗎？因?yàn)?022年的增值稅申報(bào)表的收入額全部報(bào) 0 ，這樣填入會(huì)使得 所得稅報(bào)表與增值稅報(bào)表的收入不一致，萬(wàn)一稅局跳出預(yù)警，這個(gè)書面解釋可以嗎？
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老師好，今天遇到個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下！ 24年年初我公司紅沖了一張22年開(kāi)具的發(fā)票(提供的是建筑服務(wù))金額21萬(wàn)，我24年2月增值稅申報(bào)時(shí)，針對(duì)這張發(fā)票我做了負(fù)數(shù)申報(bào)，所得稅申報(bào)表按當(dāng)期收入如實(shí)申報(bào)的，現(xiàn)在增值稅報(bào)表累計(jì)收入和所得報(bào)表累計(jì)收入差192660.55，正好是這張發(fā)票收入金額，我這個(gè)這樣合適嘛，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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請(qǐng)問(wèn)老師，是這樣的，我在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)收入有問(wèn)題，我找到差異原因了，24年3月公司是小規(guī)模，4月是一般納稅人，在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票，金額1468.61，但是4月增值稅申報(bào)表收入金額比我賬上實(shí)際多1468.61，系統(tǒng)一筆沒(méi)有體現(xiàn)在申報(bào)表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄，應(yīng)該是這個(gè)一般納稅人申報(bào)表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個(gè)金額？
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢??？
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老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開(kāi)始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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做了原來(lái)分錄的紅字，然后收入換成了以前年度損益
這種有風(fēng)險(xiǎn)的，你稅務(wù)局很有可能會(huì)提示你嘛。你建議你現(xiàn)在先不要修改了，到時(shí)候你稅務(wù)局通知的時(shí)候再做吧。
應(yīng)該怎么做合適？
具體有什么風(fēng)險(xiǎn)？
在嗎，咋不回復(fù)了
銷售額和所得稅的銷售額不一致。它就會(huì)提示這個(gè)。
增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
那我這賬上做的正確嘛？
不正確 你在2024年借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 正確的做這個(gè)。
用以前年度損益調(diào)整的話，就會(huì)導(dǎo)致增值稅銷售額、所得稅銷售額不一致。
你的意思損益類科目跨年不用以前年度損益代替？
是的對(duì)的是的對(duì)的