老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳時，有一筆費用無法取得發(fā)票，需納稅調(diào)增，但調(diào)增后仍不用交稅，請問在匯算清繳當(dāng)月需要做分錄嗎
你好，不需要另外做分錄了。
-
Q
老師，21年管理費用計提沒有發(fā)票，22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費用，請問22年還需要做會計分錄嗎？還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增？
-
Q
本年暫估計提了費用，但是所得稅匯算清繳時沒有取得發(fā)票也把費用沖銷在次年了，匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎？次年沖銷費用以后利潤增加是不是重復(fù)上交所得稅？是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減？本年能否不作納稅調(diào)增？
-
Q
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳未按時取得成本發(fā)票，需要做納稅調(diào)增，需要寫在哪個表的哪一行里？
-
Q
老師好，請問下匯算清繳費用調(diào)增需要做會計分錄嗎？不需要不叫企業(yè)所得稅？
-
Q
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，有調(diào)增，但是調(diào)增后依舊是不用繳納企業(yè)所得稅的，這樣還需要做調(diào)整分錄嗎
熱門問答 更多>
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？需要什么資料
-
一批賬外的布料，如何寫會計分錄
-
一批賬外的布料入庫，如何寫會計分錄
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？是去銀行調(diào)額度吧，需要什么資料
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？是去銀行調(diào)額度吧，需要什么資料
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？是去銀行調(diào)額是嗎？
-
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話可以用什么方式解決？
-
老師您好，房產(chǎn)中介付給58的端口費，會計科目怎么寫？
-
郭老師，稅務(wù)說我們一張票金額開的很大，問是不是我們實際應(yīng)開的金額，這張是找朋友開的，沒業(yè)務(wù)，這算虛開嗎，我們怎么解釋比較好
-
A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，電子設(shè)備欄的1、2、3、4、5、8分別怎么填，對應(yīng)哪些科目
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
如果調(diào)增后需要繳稅，才在匯算清繳當(dāng)月做一筆計提所得稅費用的分錄，對嗎
你好是的就是這樣子的
那調(diào)表具體是怎么調(diào)呢
你好，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填寫。
除了這張明細(xì)表，還需要調(diào)整哪些表？其實是2024年5月做了2023年度的匯算清繳，也填寫了調(diào)整明細(xì)表，現(xiàn)在做2024年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)當(dāng)年彌補(bǔ)虧損的金額對不上，差額正好是調(diào)增的那個金額
你好，沒明白你意思，你23年的匯算昨晚后，虧損的金額與哪個金額對不上？
調(diào)表不調(diào)賬中的表就是指匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
你好是的，就是這個意思。
其他報表啥的不用調(diào)整，不管是電子稅務(wù)局的還是賬冊里的
你好，你最終匯算清繳之后，如果要補(bǔ)稅或者退稅就再去更正財務(wù)報表。