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老師,我們是總分機(jī)構(gòu)的企業(yè),在成立分公司時總、分公司就做了所得稅的匯總納稅備案,在平時季度申報時分公司是不用申報所得稅的,現(xiàn)在我要申報總公司的年度匯算,電子稅務(wù)系統(tǒng)就自動給個個分公司進(jìn)行分?jǐn)偭耍F(xiàn)在是如果我要在分公司進(jìn)行分?jǐn)偟亩惪罾U納,分公司的報表應(yīng)該如何填寫呢,我們平時的核算都是在總公司進(jìn)行,分公司沒有經(jīng)營。

2025-05-16 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-16 09:24

是總公司需要交,然后分?jǐn)偨o了你們50%是吧?

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快賬用戶4997 追問 2025-05-16 09:26

就是總公司交,要分?jǐn)偨o我們分公司

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齊紅老師 解答 2025-05-16 09:37

分公司匯算有個分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙?里面打開 保存下 里面有已經(jīng)分?jǐn)偤玫?這個得是總公司做了匯算清繳才行。

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齊紅老師 解答 2025-05-16 09:37

然后其他的打開保存 都是0

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快賬用戶4997 追問 2025-05-16 09:39

好的老師,我知道 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 09:39

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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