A105050職工薪酬支出寄納稅調(diào)整明細表 第8行 各類基本社會保障性繳款賬載金額和實際發(fā)生額的數(shù)據(jù)是填寫公司繳納的社保部分嗎？這個跟A105000納稅調(diào)整項目明細表 30行 其他需要填寫的 管理費用或者銷售費用下的社保費有沖突嗎？
對的是的，有沖突。你是需要調(diào)增企業(yè)負擔(dān)的社保，還是什么？調(diào)增的話，都是在職工薪酬明細表里面。
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年報的“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表”的“各類基本社會保障性繳款”項目其中的工傷保險費是按全年給員工申報繳納的工傷保險費金額填寫，還是按全年給員工申報繳納的工傷保險費和員工發(fā)生工傷報銷后由公司承擔(dān)的那部分差額一起填寫呢
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老師好:職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 里， 第五項:各類基本社會保障性繳款 賬載金額和實際發(fā)生額 填寫社保費總額對吧，包括個人部分。
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老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的一、工資薪金支出是填應(yīng)付職工薪酬的貸方累計數(shù)（應(yīng)發(fā)工資）？五、各類基本社會保障性繳款是填公司代扣代繳的社保醫(yī)保費（含單位和個人）嗎？
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企業(yè)所得稅年度申報A類里面職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表第1行第1列工資薪金支出填計提的應(yīng)付職工薪酬數(shù)嗎？第1行第2列實際發(fā)生額填什么數(shù)？各類基本社會保障性繳款第8行各類基本社會保障性繳款，第1列賬載金額填什么？第2列實際發(fā)生額填什么？
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A105050職工薪酬支出寄納稅調(diào)整明細表 第8行 各類基本社會保障性繳款賬載金額和實際發(fā)生額的數(shù)據(jù)是填寫公司繳納的社保部分嗎？這個跟A105000納稅調(diào)整項目明細表 30行 其他需要填寫的 管理費用或者銷售費用下的社保費有沖突嗎？
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調(diào)整管理費用和銷售費用，管理這兩個費用下面不是有社保費嗎，還有管理人員職工薪酬，那30行的數(shù)據(jù)怎么填？就我這個表，應(yīng)付職工薪酬-社保費 已經(jīng)填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 第8行 各類基本社會保障性繳款那里了
你好，工資、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、社保、公積金，還有固定資產(chǎn)壞賬，這些都不要在這30行里面填寫，它都是有專門填寫的地方。你扣除這個之后再填寫其他的不就行了？
就是只要填到30行的數(shù)據(jù)都要減掉工資、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、社保、公積金，還有固定資產(chǎn)壞賬這些，不管是在管理費用下面還是銷售費用下面是嗎？
對的是的對的是的。
管理費用下的研究費用呢？還有財務(wù)費用呢？
財務(wù)費用如果是借普通企業(yè)或者是個人的錢的利息在利息支出里面， 其他的在30行。
就是銀行轉(zhuǎn)賬的支出還有利息，也要填到30行里嗎？
是的對的是的對的。
像這種財務(wù)費用不需要票吧？賬載金額是多少，實際發(fā)生額就是多少吧？
利息支出需要有發(fā)票，沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅。就是因為需要納稅調(diào)增才在30行里面填寫。你不需要調(diào)增的，不要在這里面填寫了。