老師，我之前的帳套丟了，重新錄。但是發(fā)現(xiàn)資產負債表金額對不上，差1分。左邊貨幣資金多1分，右邊應付職工多1分。這我要怎么檢查
你好，你是另外重新盤點的數(shù)據(jù)嗎
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老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產，累計折舊有購買來的累計數(shù)，貨幣資金有余額，應付應收有累計應收應付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù)，這是資產負債表有的數(shù)哦，但是資產負債表上未分配利潤應該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數(shù)，這兩個報表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產負債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？
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老師，請問我做賬發(fā)現(xiàn)：1、庫存現(xiàn)金多了，正常的庫存現(xiàn)金應該是0；2、其他貨幣資金對不起，正常貨幣資金的余額應該是0；3、應付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上，公積金，社保，個稅加起來有差異；4、固定資產賬面數(shù)和實際的對不上；5、社保也感覺對不上；5、銀行存款余額能對上，但是別的對不上，這是5-9月的賬！ 我銀行余額對上了，但是別的要怎么才能對上呢？一調又怕銀行存款對不上，請老師指導！
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老師我們22年和23年計提了兩年工資一直未發(fā)放在應付職工薪酬貸方，今年七月要補發(fā)，以后正常發(fā)，但是不是之前那么多金額，下降了比如之前提10萬現(xiàn)在定好后是6萬，那要沖回4萬，但是我們還要補發(fā)今年1-7月的工資2萬，那能不能把補發(fā)的計提一張表上，轉借方8萬剩下兩萬沖掉，應該怎么做分錄
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老師，7月用了以前年度損益調整科目也結轉到了未分配利潤里，大概金額是二十多萬，但現(xiàn)在資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了，資產負債表期初未分配利潤+利潤表期末凈利潤=資產負債表期末未分配利潤，這個勾稽關系對不上，差了兩百多萬。我這邊有可能是哪里弄錯了呢？我已經看了好多次了沒檢查出哪里出錯了，請老師指教
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老師你好，咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款，我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調整應該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
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老師好，其他應付款有一個科目貸方余額是10萬，可不可以把這個科目調整其他應收款借方？
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企業(yè)年度關聯(lián)交易業(yè)務往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎？
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老師，問下就是我們門店裝修請了臨時工，付這個費用要怎么操作啊
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老師 同事的老婆生孩子，她老婆在她老婆的公司申領了生育津貼，男方還可以在我們公司申領嗎？
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老師，我想確定個稅的問題，員工是3月份入職，3月份用給申報個稅嗎？4月份發(fā)的3月份工資，這個個稅怎么申報？
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實際操作 像這樣的出差交通費，登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費253.3，還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費23.03 客戶2 客戶3..．按照客戶分攤一筆筆登記？ 以及摘要寫作方式？
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老師好，五月了，要做匯算清繳，從來沒做過，老師可以帶帶我嗎？業(yè)務不多，感謝
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老師，個人債務重組這種公司的賬務有啥特別嗎
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你好，一 般 戶轉入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎？還是說直接在一般戶發(fā)？
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我電腦硬盤壞了，丟了一年多的帳，現(xiàn)在補上。但是發(fā)現(xiàn)24年3月又有一個錯誤改過來了，財務費用沒記成負數(shù)。那我改完了，后來還要改哪些東西
你改了什么呢，之前是怎么做的，你又是怎么改的，分錄是什么
比如之前借財務費用10，借銀行存款10?，F(xiàn)在借財務費用-10，貸銀行存款10
你好，你這個就是沖減了是嗎
？什么沖減？那是錯了改過來了啊
你好，是這樣，你看你說的。之前借財務費用10，借銀行存款10，這個分錄本身就不平，都是借方，而且都是正數(shù)。 所以我以為你是寫錯了，然后你又改成了?，F(xiàn)在借財務費用-10，貸銀行存款10。仍然相當于2個都是貸方。憑證也還是做錯了。
所以我以為你是憑證做錯了，所以現(xiàn)在沖減。