你好老師，我是小規(guī)模24年，暫估了發(fā)票250萬(wàn)，做了分錄，借庫(kù)存，貸應(yīng)付，我起了一個(gè)公司名稱，現(xiàn)在我匯算，這250萬(wàn)的發(fā)票到不賬，我匯算納稅調(diào)增了，250萬(wàn)，交企稅，那現(xiàn)在我的賬上怎么處理？
意思是那個(gè)250萬(wàn)是虛假暫估的？
-
Q
老師好，20年發(fā)生的 暫估忘了沖了，導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本，暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 3萬(wàn) 也就是虛增了3萬(wàn)的成本，我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤(rùn) 3萬(wàn) 貸 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬(wàn)，那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬，就相當(dāng)于虧損了25萬(wàn)了，不去更正匯繳報(bào)表，可以嗎？
-
Q
請(qǐng)問(wèn)老師，上年度估了300萬(wàn)的成本費(fèi)用，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估，截止四月開(kāi)來(lái)250的票紅沖了 250萬(wàn)，另50萬(wàn)不會(huì)來(lái)票，50萬(wàn)在匯算清繳時(shí)調(diào)增繳納所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
-
Q
我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用，其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票，所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增，補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們，這筆費(fèi)用做賬要怎么處理？（暫估時(shí)：借管理費(fèi)用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估；）
-
Q
年底我們利潤(rùn)總額1000多萬(wàn)，要繳納200多萬(wàn)的所得稅，所以暫估了成本，待匯算清繳再調(diào)整。我現(xiàn)在年底做借庫(kù)存商品暫估，貸應(yīng)付賬款暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品暫估。這部分純粹就是為了緩交所得稅的，所以也沒(méi)發(fā)票我2023年怎么做？
-
Q
老師我去年暫估了5.8萬(wàn)的原材料，原材料也領(lǐng)用了?，F(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫分錄？前面寫的 借：原材料-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借：生產(chǎn)成本-直接材料 貸：原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄？我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬(wàn)調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
熱門問(wèn)答 更多>
-
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
-
老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
-
直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
-
收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
-
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
-
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
-
老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
-
老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
-
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
-
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是的老師
我就想問(wèn)我賬務(wù)怎么處理
也結(jié)轉(zhuǎn)了成本
那么，現(xiàn)在只有先紅沖暫估，再更正當(dāng)年的報(bào)表，重新做24年12月季度申報(bào)和年報(bào)
我還沒(méi)匯算企稅
還有別的辦法，就只能，紅沖，？
是的，虛假暫估只能紅沖掉，那個(gè)屬于虛假申報(bào)，查到要罰款的
后面年度，我會(huì)收集發(fā)票的，也不算虛假暫估
賬務(wù)怎么處理
25年我會(huì)讓發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)
你現(xiàn)在要弄明白，暫估需要當(dāng)年就取得合法的依據(jù)，比如送貨單，房租合同等，只是當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票，成本費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生才能暫估，沒(méi)有依據(jù)就是虛假暫估