老師，請問：2024年做23年匯算清繳時，有未發(fā)工資，匯算調(diào)增了：借：應(yīng)付-工資 貸利潤分配-未分配利潤，繳了企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在2025年，做2024的匯算清繳時，賬上應(yīng)付工資借方 多于貸方數(shù)額（2024匯算調(diào)增的工資額），2025做2024匯算清繳， 匯算報表 工資填寫，該怎么？賬載金額填 哪個數(shù)，實際發(fā)生數(shù)？ 稅收金額？
你先把賬調(diào)平，一切都明白了
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2021年匯算清繳，發(fā)現(xiàn)賬上的工資少記了1千，賬上只有9900元，實際發(fā)放和申報了10萬，匯算清繳時填工資薪金，賬載金額9900，實際發(fā)放10萬，稅收金額10萬，調(diào)減1000，在2022年做分錄，借未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬1000，貸銀行存款，那到了2022年匯算清繳的時候，我還需要調(diào)增嗎？
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執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，比如我21年工資計提了10200元，多計提了200元，22年發(fā)現(xiàn)后做分錄，借應(yīng)付職工薪酬工資200，貸:利潤分配未分配利潤200，做21年匯算時，打個比方10000元全部發(fā)放，是不是賬載金額10200元，實際發(fā)生額10000元，稅收金額10000元，結(jié)果是調(diào)增200元。到做22年匯算清繳時，這多計提的200元調(diào)減?
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老師關(guān)于所得稅匯算清繳工資問題2021年本年合計借方：663459.93貸方：623352余額234873.27，2021年年初余額274981.2，借貸差額為補發(fā)了2020年工資40107.93，所得稅匯算清繳工資調(diào)整表，載帳金額，實際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填？
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2021年年末，應(yīng)付工資有55789元未發(fā)放，并且截止到匯算清繳后，仍沒有發(fā)放，2021年匯算清繳就調(diào)增55789元 2022年計提了423830元工資，發(fā)放了479619元工資，個稅申報了479619元工資，計提少，發(fā)放多，是因為2021年年末，應(yīng)付工資有55789元未發(fā)放，并且匯算清繳已經(jīng)調(diào)增55789元 我想在確定一下2022年匯算清繳報表，賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額，這三個到底填哪個金額
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老師您好，匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額是填寫應(yīng)付工資貸方年累計數(shù)，實際發(fā)生額填應(yīng)付工資借方年累計數(shù)嗎
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老師，意思是采購原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時候就調(diào)增100嗎老師，無票支出寫摘要欄，匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
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老師，意思是采購原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時候就調(diào)增100嗎
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老師，無票支出主要指的是費用支出嗎？比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師，我想問一下寫摘要的問題，比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫發(fā)放某月工資，還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊，那種合適，我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎？這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少，可以嗎
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老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎
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老師匯算清繳的時候，其他可以填無票支出，那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票，是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎？還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
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老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
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亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
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你好老師，申報的收入比實際開票收入少40萬1000多，是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入，因為當(dāng)時沒有進項，然后會計讓沖了之前的未開票，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢，還有沒有更好的解決方案？請您指點下
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年底賬是平的，但2024年應(yīng)付工資借方數(shù)額 （包含了調(diào)增的23未發(fā)的交了企業(yè)所得稅）比貸方（計提的）多，年底無余額。2025現(xiàn)在匯算清繳2024，工資薪金，賬載填哪個數(shù)額，實際填哪個金額？稅務(wù)計填哪個數(shù)？
你的應(yīng)付工資和應(yīng)交所得稅怎么攪和到一塊了
23工資計提沒發(fā)，匯算調(diào)增，做了2024年分錄：借：應(yīng)付一工資，貸：利潤分配一未分配利潤，因此，2024賬面應(yīng)付工資 借方就多了筆。 就是想間老師，2025年，匯算清繳時，工資薪金，賬載，實際，稅收計，三個數(shù)，填寫2024年賬上應(yīng)付工資的貸方數(shù)，一致即可？ （ 2024不涉及工資未發(fā)，都發(fā)了）
對的，你就寫應(yīng)付工資的貸方書，然后就一直了
然后就一致了，給你點贊
謝謝老師
不客氣，回答滿意給個5星，謝謝