老師：您好！想請(qǐng)教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)成本363254，利潤(rùn)總額是379187，后來(lái)申報(bào)后調(diào)金蝶賬，（把營(yíng)業(yè)成本調(diào)成363838，利潤(rùn)總額為383371）今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的，現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？

老師，我想問(wèn)下利潤(rùn)表季度申報(bào)，我們企業(yè)利潤(rùn)表有一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)，在稅務(wù)局網(wǎng)站的報(bào)表里沒(méi)有對(duì)應(yīng)的欄次我可以怎么填才能讓稅務(wù)局和我們報(bào)表的利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)一致

老師好，我調(diào)啦今年3月份的科目，影響啦第一季度的利潤(rùn)，跟之前報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致啦，需不需要更改調(diào)報(bào)表呢？ 有位老師說(shuō)不需要更改報(bào)表，匯算清繳年度一樣就行了，但是老師，申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)帶出來(lái)的前三個(gè)月數(shù)據(jù)會(huì)跟我賬的不一致啊？

我之前報(bào)了第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，因?yàn)槭切率植恢?，?bào)了季報(bào)之后更改了賬套的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表跟之前報(bào)給稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)不一樣了，我想問(wèn)下有什么辦法可以解決一下，可不可以更正申報(bào)

①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎？比如，10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧，那資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有季報(bào)一說(shuō)，我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表；而利潤(rùn)表需要報(bào)季度的，就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤(rùn)表，然后兩個(gè)表通過(guò)電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧？②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候，唐莎老師又說(shuō)第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào)，還要報(bào)一個(gè)年報(bào)，而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊，而且利潤(rùn)表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)??！這點(diǎn)沒(méi)明白！