老師，我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過，稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上，可以我對了一下，是正確的！還是說第四季度利潤表也要更改？
同學(xué)你好 第四季度的也要更正的 都要一致
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老師：您好！想請教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254，利潤總額是379187，后來申報后調(diào)金蝶賬，（把營業(yè)成本調(diào)成363838，利潤總額為383371）今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的，現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表？
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老師，我想問下利潤表季度申報，我們企業(yè)利潤表有一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)，在稅務(wù)局網(wǎng)站的報表里沒有對應(yīng)的欄次我可以怎么填才能讓稅務(wù)局和我們報表的利潤總額和凈利潤一致
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老師好，我調(diào)啦今年3月份的科目，影響啦第一季度的利潤，跟之前報第一季度的財務(wù)報表不一致啦，需不需要更改調(diào)報表呢？ 有位老師說不需要更改報表，匯算清繳年度一樣就行了，但是老師，申報第四季度所得稅報表時，系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致??？
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我之前報了第三季度的資產(chǎn)負債表和利潤表，因為是新手不知道，報了季報之后更改了賬套的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導(dǎo)出來的資產(chǎn)負債表和利潤表跟之前報給稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)不一樣了，我想問下有什么辦法可以解決一下，可不可以更正申報
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①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧？②那我們在學(xué)年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)?。∵@點沒明白！
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老師，麻煩你看一下上面兩個報表數(shù)據(jù)是不是一致？
我看著數(shù)據(jù)是一致的
老師，我按照企業(yè)所得稅年度報表更改第四季度財務(wù)報表，有這樣的提示！
我不可能在更改第四季度所得稅報表吧
你第四季度上面顯示的是本期和年度累計嗎
老師，是的！
那你本期的數(shù)據(jù)要填寫第四季度的發(fā)生額 和本年累計的數(shù)據(jù)是不一樣的
是不一樣的
那這個就沒有問題呀
還是我不管這個提示，只要第四季度財務(wù)報表本年累計數(shù)跟企業(yè)所得稅年度報表數(shù)據(jù)對上就好了？
可以忽略的話就不用管