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老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢

2025-05-12 17:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-12 17:17

改報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)更低。不改會(huì)因收入不一致觸發(fā)預(yù)警,面臨稅務(wù)檢查、補(bǔ)繳稅款罰款等風(fēng)險(xiǎn);改報(bào)表只要基于真實(shí)業(yè)務(wù),備好資料解釋合理,能消除疑慮,相對(duì)隱瞞風(fēng)險(xiǎn)小。

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