老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

你好！ 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款，我們也欠供應商B的貨款，客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元，其中一萬多是付給我們的貨款，剩下的是他們付給供應商 B的貨款，請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應商B，還是這個協(xié)議不應該我們來出呢？該怎么處理呢？

老師，我想問一下，我們在商場賣貨，商場提的扣點我們怎么體現在賬里呢，他們不提供發(fā)票，我們結算也不給商場提供這部分的發(fā)票，那我的費用如何才能體現呢

老師您好！我想問一下，我公司從供應商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應商，然后供應商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）

老師，我們付給供貨商1萬的押金，供貨商需要給我們開一個他收我們錢的收據，然后我們下次采購他們那里的原料，這一萬的押金直接從我們購貨款里抵扣了，之前他們給我們開的收據我們要退給他們，押金充抵貨款，我們不用在這什么單子了吧？