老師，我們購買供應商的材料8000，后退貨6000，余下2000元是有一兩件產(chǎn)品使用了，再就是運費等費用。那么這2000是否可以要求供應商開發(fā)票給我們？如果可以？怎么開？(不清楚“貨物或應稅勞務、服務名稱”下面寫什么？稅率是多少？）

老師你好，我們是電商企業(yè)，供應商已把發(fā)票開具了，我們也認證了但是現(xiàn)在客戶退貨了，貨款之退了部分，扣除可運費我們來承擔，那退的這個錢可以作為下次的貨款嗎發(fā)票可以不紅沖掉直接抵扣下次的貨款的發(fā)票

老師，供應商供貨給我們，有些退貨需要補回數(shù)給我們，且之前也已經(jīng)開了票，因為后面此退貨的產(chǎn)品不需要了，所以對方在后面來貨的發(fā)票中直接負數(shù)沖減，這樣可以嗎？負數(shù)的怎么入金蝶？發(fā)票上又沒體現(xiàn)明細？

老師，我們有家供應商注銷了，但是他還欠我們300萬的發(fā)票沒開，對方說能不能用他們其他公司補開給我們。如果這樣可以操作的話，需要什么補充資料在稅務上是認可的呢

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。