以下原話就不要了是吧老師 (1)生產(chǎn)計劃部門依據(jù)月度耳機(jī)、音響、電源生產(chǎn)計劃和原材料庫存狀況，詳細(xì)編制《原材料申購單》。明確原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用日期等信息，確保采購的及時性與準(zhǔn)確性。 (2)《原材料申購單》先由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，重點(diǎn)審查申購數(shù)量與生產(chǎn)計劃的匹配度、規(guī)格型號的準(zhǔn)確性。審核通過后，提交給廠長審批。廠長不在崗時，由廠長書面授權(quán)人按授權(quán)范圍審批，保障申購流程順利進(jìn)行。

嗯，按我發(fā)給你的來

這步了，我司沒有入庫，用供應(yīng)商的送貨單視同入庫單。轉(zhuǎn)為成本制度怎么寫呢，請老師幫忙梳理 2.采購與入庫 (1)跟上述申購流程：采購部門嚴(yán)格按審批后的采購單開展采購工作。綜合考量供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系，爭取有利的采購價格和付款條件。 (2)原材料到貨后，倉庫保管人員協(xié)同質(zhì)量檢驗部門人員共同驗收。先核對數(shù)量與采購訂單是否一致，再依據(jù)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對原材料的性能、外觀等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。不符合質(zhì)量要求的原材料，倉庫保管員有權(quán)拒收，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。

2. 采購與入庫 （1）采購執(zhí)行 采購部門需嚴(yán)格依照審批通過的采購單開展采購工作，綜合評估供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等要素，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商并建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系，以爭取更有利的采購價格與付款條件 。 （2）驗收與入庫處理 原材料到貨后，倉庫保管人員應(yīng)聯(lián)合質(zhì)量檢驗部門人員共同驗收。首先核對送貨單上的數(shù)量與采購訂單是否相符，隨后依據(jù)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對原材料的性能、外觀等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗。對于不符合質(zhì)量要求的原材料，倉庫保管員有權(quán)拒收，并第一時間通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。 因我司未設(shè)置常規(guī)入庫單，以供應(yīng)商送貨單作為入庫依據(jù)：驗收合格后，倉庫保管人員需在供應(yīng)商送貨單上簽字確認(rèn)，該簽字確認(rèn)的送貨單將視同入庫單，作為原材料已入庫的憑證 。財務(wù)部門根據(jù)簽字確認(rèn)的送貨單、采購發(fā)票等單據(jù)，按照企業(yè)成本核算制度要求，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，將采購成本計入相應(yīng)科目，確保成本核算的及時性與準(zhǔn)確性。

銜接上面，我寫的對嗎？老師，請幫忙梳理謝謝 (1)檢驗合格的原材料辦理入庫手續(xù)，倉庫保管人員填寫《送庫單》，記錄入庫日期、批次、供應(yīng)商等信息?！端蛶靻巍沸鑲}庫保管人員及質(zhì)量檢驗人員簽字確認(rèn)，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存用于庫存管理，第二聯(lián)交財務(wù)部門記賬，第三聯(lián)供采購人員報賬或與供貨商結(jié)算。 (2)賬務(wù)處理：采購入庫時，借 “原材料-耳機(jī)/音響/電源XX零件”，貸 “銀行存款 / 應(yīng)付賬款” 等。，

檢驗合格的原材料辦理入庫手續(xù)，倉庫保管人員填寫《入庫單》，記錄入庫日期、批次、供應(yīng)商等信息。倉庫保管人員及質(zhì)量檢驗人員需同時在《入庫單》上簽字確認(rèn)，一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫留存用于庫存管理；第二聯(lián)交財務(wù)部門記賬；第三聯(lián)供采購人員報賬或與供貨商結(jié)算。若簽字過程中發(fā)現(xiàn)信息有誤或存在質(zhì)量爭議等問題，需及時反饋并重新處理。 （2）賬務(wù)處理 賬務(wù)處理分錄整體正確 。如果涉及到增值稅進(jìn)項稅額（假設(shè)企業(yè)是一般納稅人且取得合規(guī)抵扣憑證 ），分錄應(yīng)補(bǔ)充為： 借：原材料 - 耳機(jī) / 音響 / 電源 XX 零件 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款 等

老師，沒有入庫單的，以供應(yīng)商送貨單作為入庫依據(jù)

你們自己做一個入庫單

系統(tǒng)會有采購入庫單，紙質(zhì)是沒有的，不打印紙質(zhì)，只有送貨單

這個打印一下最好?

不打印怎么辦老師

那就只能用送貨單了

那上面怎么改呢，那要5聯(lián)紙才能滿足了

你們自己做復(fù)印件就可以

那下面怎么改呢 (3)檢驗合格的原材料辦理入庫手續(xù)，倉庫保管人員填寫《送貨單》，記錄入庫日期、批次、供應(yīng)商等信息?！端拓泦巍沸鑲}庫保管人員及質(zhì)量檢驗人員簽字確認(rèn)，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存用于庫存管理，第二聯(lián)交財務(wù)部門記賬，第三聯(lián)供采購人員報賬或與供貨商結(jié)算。 (4)賬務(wù)處理：采購入庫時，借 “原材料-耳機(jī)/音響/電源XX零件”，貸 “銀行存款 / 應(yīng)付賬款” 等。

檢驗合格的原材料辦理入庫手續(xù)，倉庫保管人員填寫《入庫單》，記錄入庫日期、批次、原材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量檢驗結(jié)果、供應(yīng)商等信息。倉庫保管人員及質(zhì)量檢驗人員需在確認(rèn)原材料數(shù)量、質(zhì)量等信息無誤后，同時在《入庫單》上簽字確認(rèn)，一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫留存用于庫存管理；第二聯(lián)交財務(wù)部門記賬；第三聯(lián)供采購人員報賬或與供貨商結(jié)算。若單據(jù)填寫有誤或簽字時發(fā)現(xiàn)問題，需重新核實并更正后再次簽字確認(rèn)。 （4）修改建議 考慮稅費(fèi)情況：若企業(yè)是一般納稅人且取得合法有效的增值稅抵扣憑證，應(yīng)增加進(jìn)項稅額的處理。 摘要規(guī)范補(bǔ)充：可在分錄旁補(bǔ)充摘要說明，比如 “摘要：原材料采購入庫，供應(yīng)商為 [供應(yīng)商名稱]” ，讓賬務(wù)處理更清晰。 修改后： 采購入庫時（摘要：原材料采購入庫，供應(yīng)商為 [供應(yīng)商名稱] ）： 若企業(yè)為一般納稅人且取得合法抵扣憑證： 借：原材料 - 耳機(jī) / 音響 / 電源 XX 零件 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款 等 若企業(yè)為小規(guī)模納稅人或未取得合法抵扣憑證： 借：原材料 - 耳機(jī) / 音響 / 電源 XX 零件 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款 等

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