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一、業(yè)務招待費處理需納稅調(diào)增：按實際發(fā)生額的 60% 與收入 5‰孰低扣除，超支部分填入?yún)R算清繳表 A105000 第 15 行調(diào)增，賬面無需調(diào)整。二、收入沖紅重開處理沖紅 15 萬：借：應收賬款 -15 萬（紅字）貸：主營業(yè)務收入 -13.27 萬（紅字）應交稅費 - 銷項稅 -1.73 萬（紅字）重開 4 萬：借：應收賬款 4 萬貸：主營業(yè)務收入 3.54 萬應交稅費 - 銷項稅 0.46 萬調(diào)整以前年度損益：借：以前年度損益調(diào)整 11 萬貸：利潤分配 - 未分配利潤 11 萬（收入差額 - 11 萬）三、匯算清繳填報（截止 5 月 31 日）調(diào)減收入 11 萬：在收入明細表中改 “主營業(yè)務收入” 為 4 萬（原 15 萬→4 萬）。重新計算應納稅所得額：收入減少 11 萬，若涉及成本需同步調(diào)整（附說明）。更正申報：線下 / 線上提交更正后的申報表（需稅務局審核）。四、財報調(diào)整（截止 6 月 10 日）利潤表：營業(yè)收入調(diào)減 11 萬，凈利潤同步減少。資產(chǎn)負債表：未分配利潤調(diào)減 11 萬。附注說明：披露發(fā)票沖紅原因及調(diào)整金額。五、關(guān)鍵時間點匯算前：完成發(fā)票處理并更正申報。匯算后：賬務通過 “以前年度損益調(diào)整” 處理，提交更正財報。

2025-05-28

快賬用戶4103 追問 2025-04-27 14:07

是的，因沒有達到起征點，應把稅做營業(yè)外收入-稅補貼的，但做到銷售收入了，現(xiàn)在做匯算清繳時，提示跟申報增值稅收入不符合才發(fā)現(xiàn)

齊紅老師解答 2025-04-27 14:07

這個不用調(diào)，這個對利潤沒有影響的

快賬用戶4103 追問 2025-04-27 14:08

不用在A105000表更改嗎？

齊紅老師解答 2025-04-27 14:10

本來這個是計入營業(yè)外收入，也是增加利潤，你全都入收入了，也一樣

快賬用戶4103 追問 2025-04-27 14:11

哦，好的，本來百度了，有的說要改有的說不用更改，都不知該怎么作了，才想來請教下老師

齊紅老師解答 2025-04-27 14:13

這個不用，并沒有影響利潤

快賬用戶4103 追問 2025-04-27 14:14

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2025-04-27 14:17

不客氣，很高興幫你

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