我們2021年計(jì)提工資3000萬(wàn)，2022年1月份補(bǔ)計(jì)提了2021年12月份工資2萬(wàn)元，截止現(xiàn)在3002萬(wàn)的工資都發(fā)放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊，補(bǔ)計(jì)提分錄需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做嗎？

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老師您好，我現(xiàn)在填寫企業(yè)年度匯算清繳報(bào)表呢，工資薪金賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，12月份工資計(jì)提沒(méi)發(fā)放，2024年1月份發(fā)了，實(shí)際發(fā)生額那應(yīng)該怎么填

企業(yè)所得稅匯算時(shí)，職工工資全年提取12000元，但是2023年全年只發(fā)了11000元的工資，剩余2023年12月份提取的工資1000元是在2024年1月份發(fā)放的，那么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中1.賬載金額填多少？2.實(shí)際發(fā)生額填多少？3.稅收金額填多少？