老師您好！請(qǐng)問(wèn)2024年利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)的，有繳房產(chǎn)稅，有繳土地稅，沒(méi)有收入，有工資發(fā)生，那為什么在2024年報(bào)里面工資數(shù)，填寫固定資產(chǎn)原值，折舊數(shù)，最后這些都自動(dòng)生成調(diào)增的數(shù)據(jù)，還提示要補(bǔ)稅，如果不填寫這些數(shù)據(jù)，本年度虧損數(shù)與2024年利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一樣，填寫了就成調(diào)增數(shù)據(jù)了，那么應(yīng)該怎樣做，謝謝
你好，稅收金額你是不是沒(méi)有填寫？
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請(qǐng)問(wèn)一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái)，這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù)，所以說(shuō)在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說(shuō)最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒(méi)有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒(méi)有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？
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老師您好，想問(wèn)下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A類納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了，與賬上相符，期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額，填寫哪里呢？還有我們企業(yè)是2021年新成立，虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧？這個(gè)怎么填寫呢？
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老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)總額賬沒(méi)有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題
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出口企業(yè)，1.請(qǐng)問(wèn)老師專管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表，我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的，比如21年的收入23年才入賬， 還有些報(bào)關(guān)單沒(méi)有開票，。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù)，跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ，如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫。可是現(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開在了23年做收入，沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了？麻煩老師指點(diǎn)一下。
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)2024年利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)的，有繳房產(chǎn)稅，有繳土地稅，沒(méi)有收入，有工資發(fā)生，那為什么在2024年報(bào)里面工資數(shù)，填寫固定資產(chǎn)原值，折舊數(shù)，最后這些都自動(dòng)生成調(diào)增的數(shù)據(jù)，還提示要補(bǔ)稅，如果不填寫這些數(shù)據(jù)，本年度虧損數(shù)與2024年利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一樣，填寫了就成調(diào)增數(shù)據(jù)了，那么應(yīng)該怎樣做，謝謝
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負(fù)債表，其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還，資本公積70萬(wàn)，未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?，F(xiàn)在注銷，清理后，問(wèn)：用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn)，可以？然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅？例如分紅個(gè)稅，或者其他不等的稅
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小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
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建筑公司，a有資質(zhì)，b沒(méi)有資質(zhì)，b找a掛靠，約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān)，該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅，需要預(yù)繳稅款，此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后，給b二維碼，由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付，然后a賬務(wù)處理：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：其他應(yīng)收款-a公司某員工，想問(wèn)問(wèn)題是：a公司處理方法正確嗎？問(wèn)2：b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出？自己搞點(diǎn)成本票消化掉？畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的，在外人看來(lái)本來(lái)就是a的，這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
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公司貸款，后面不準(zhǔn)備還了，會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎？
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小規(guī)模，純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎？就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么（就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不）
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送？ 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果？
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老師好，四月27日有批貨入庫(kù)，但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單，賬上可以五月入庫(kù)嗎？還是得回四月改賬??？
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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打開報(bào)表里面的稅收金額，這個(gè)就是允許抵扣所得稅的
有填寫稅收金額，利潤(rùn)表上面就有的
你好，你截圖上報(bào)表我看一下的。
就是這樣，你看下，有什么不對(duì)的地方
哪里調(diào)增了第6列這不是0嗎？他怎么能調(diào)增了？
你發(fā)來(lái)的圖片沒(méi)有調(diào)增
是的，剛才我沒(méi)有填寫稅收金額，然后A105080固定資產(chǎn)，攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，填寫了原值與折舊數(shù)就自動(dòng)調(diào)增了，這個(gè)要怎么處理
截圖105080，我看下你怎么填寫到
就是這樣的，是不是哪里沒(méi)有填寫
4列，第5列沒(méi)有填寫，這不就是稅收金額 第4列是有發(fā)票的原值，第5列是允許抵扣所得稅的折舊金額。
好的，謝謝，那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，是填寫資產(chǎn)原值是吧
你好對(duì)的 是這么做的
那房屋是先要*殘值率，然后再/20年/12個(gè)月，得來(lái)每個(gè)月折舊數(shù)據(jù)是嗎
那招待費(fèi)334，需要填寫嗎，請(qǐng)問(wèn)下謝謝
對(duì)的是的，招待費(fèi)需要填寫。填寫賬載金額， 稅收金額自己出來(lái)。
老師您好！為什么我填寫后是這樣的提示，估計(jì)還是哪里填寫不好
填寫帳載金額，你看一下稅收金額出來(lái)了嗎？
沒(méi)有出來(lái)，是0，然后調(diào)增金額出來(lái)了，這個(gè)要怎么處理
主表里面的收入保存了嗎？你再去保存一下。
這個(gè)是這樣填寫是吧，好的，我看下主表
這幾個(gè)表是一起的，是要一起提交的
對(duì)的是的，是這么做的。