a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資，但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工，勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi)，需要怎么寫分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100，勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票，這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司，公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100，這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
你好，勞務(wù)公司給A公司開勞務(wù)的發(fā)票是這個(gè)意思嗎？你是要做哪一個(gè)企業(yè)的賬務(wù)處理呀？
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我們公司與勞務(wù)派遣公司簽訂了合同，每月將派遣的員工的工資和管理費(fèi)打給勞務(wù)派遣公司，那么我們還需要為這些人申報(bào)個(gè)稅嗎？是不是勞務(wù)派遣公司報(bào)就可以了？
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老師，你好，我想請(qǐng)問一下，我們公司是做維保的，成本就只有員工工資，員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的，勞務(wù)派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費(fèi)，請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
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老師，我想請(qǐng)問一下，公司有勞務(wù)派遣員工，像這種情況，勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務(wù)派遣人員，那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊，勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊，難道不是嗎？
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老師，我們是用工單位， 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的，我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)公司發(fā)工資給員工，現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票，稅額6元，票面總金額3萬，這種賬務(wù)處理怎么做？
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老師你好，公司有個(gè)勞務(wù)派遣工，每個(gè)月發(fā)工資，勞務(wù)派遣公司給開勞務(wù)發(fā)票，有個(gè)員工前幾天晚上給車撞死了，和公司沒關(guān)系，只是欠他1個(gè)月的工資，公司直接付的現(xiàn)金給家屬，，這樣沒發(fā)通過勞務(wù)派遣公司開發(fā)票，賬務(wù)如何處理？謝謝
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
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老師，收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
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老師，就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么，調(diào)整了賬，然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
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打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式，該怎么辦？
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請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎？公司人少，只有10個(gè)人。
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為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票，可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅？
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老師你好，能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下，我買的是399的全盤實(shí)操課，課程結(jié)束了沒來得及跟，現(xiàn)在跟回放想做手工賬
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我們剛成立了一個(gè)公司，營業(yè)范圍里有制造和銷售，但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟，所以先以商貿(mào)為主，生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)？
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老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
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a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資，但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工，勞務(wù)公司會(huì)取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi)， 假如上個(gè)月工資單中a公司多給結(jié)算了100，勞務(wù)公司也按照多結(jié)算的一百開了普票，這個(gè)月是不是應(yīng)該給多結(jié)算100的派遣員要回100給勞務(wù)公司，a公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100，這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬，還需要紅沖上個(gè)月開的發(fā)票嗎
可以沖上月的發(fā)票也可以在下一個(gè)月的時(shí)候少開 借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借，應(yīng)付職工薪酬，工資， 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 退給a 借銀行存款負(fù)數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
不好意思老師我有點(diǎn)暈乎，就是勞務(wù)公司收到退回的100后，本來要退給a公司，但是a公司覺得從下次工資單里扣100簡單，如果是這樣從下次工資單里扣100，是不是勞務(wù)公司正常按扣除100的錢給a公司開票，也不用紅沖重開上個(gè)月開的票呀
是的 可以這么做的