我們有幾份進(jìn)項發(fā)票在去年12月份入賬了，這些發(fā)票在12月的稅期所屬期是未勾選進(jìn)項稅額的，入憑證時用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額這個科目，想問下現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
你好，賬務(wù)處理做了進(jìn)項稅額，發(fā)票系統(tǒng)未勾選抵扣，需要勾選抵扣。
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Q
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額（代表勾選抵扣）這個科目么？不用待認(rèn)證這個科目了么？那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進(jìn)項稅額勾選么？如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？
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Q
老師，12月份我們銷項稅額是580897.22元，進(jìn)項稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元，進(jìn)項發(fā)票來的時候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ，我是不是少做了一些分錄啊，因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
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Q
老師，請問下，12月份收到帳成本票，沒入賬，這個1月份入成本，進(jìn)項票12月份勾選認(rèn)證了，那我1月份做成本，進(jìn)項稅，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額呢，還是待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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Q
請問一下，一般納稅人，購進(jìn)貨物時增值稅做了“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”，但是在月底勾選認(rèn)證時不勾選這張發(fā)票，那進(jìn)項稅怎么處理？
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Q
老師12月份做11月份的賬目的時候，因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了，不想在去取消勾選抵扣，做賬時候就多入賬了兩張進(jìn)項稅發(fā)票，那我把這兩張進(jìn)項稅額放到帶抵扣進(jìn)項稅這個科目行么？12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里，我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過，這個待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么？我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項發(fā)票，因為不想讓應(yīng)付賬款有暫估。
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你都沒認(rèn)真看我問了什么問題
我的意思是：會計處理做了，現(xiàn)在在系統(tǒng)中把發(fā)票勾選了，賬和系統(tǒng)就一致了。
在今年把發(fā)票勾選抵扣就可以了，不用做賬務(wù)處理。
賬上的應(yīng)交增值稅對不上
試一下把這部分勾選抵扣以后能不能對上。
你是那個角度看會對得上？
就是對不上才問的呀
同學(xué)的問題不是在于系統(tǒng)中進(jìn)項未抵扣，增值稅申報表和賬上對不上？
你終于明白了
同學(xué)你沒理解，我上面說的就是解決這個問題的方法。
你連問題都沒看懂
同學(xué)現(xiàn)在需要把進(jìn)項發(fā)票勾選抵扣，然后再對下賬。