老師，我公司是小規(guī)模個(gè)體戶，公司主要業(yè)務(wù)就是房子租給別的公司收取租賃費(fèi)，我現(xiàn)在個(gè)稅端里面申報(bào)第一季度個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，上季度開了15000元的電費(fèi)發(fā)票，申報(bào)數(shù)據(jù)里面收入15000，成本費(fèi)用數(shù)量我填了13050元，占比87%，然后點(diǎn)擊申報(bào)，然后系統(tǒng)提示：你填報(bào)的成本費(fèi)用金額與系統(tǒng)測(cè)算的金額差異過(guò)大，這個(gè)是怎么回事哈老師？
你好，你收到的成本費(fèi)用發(fā)票是多少？
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老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個(gè)會(huì)計(jì)再做賬的時(shí)候購(gòu)進(jìn)對(duì)方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)就抵扣了進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒(méi)有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零，但是又繳了稅，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做
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小耿老師：我們平時(shí)就是員工工資，員工工資也不高，打圖費(fèi)用也不大，這些都做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。然后就是一些差旅費(fèi)用，公司現(xiàn)在資金所剩不多，這幾天要開大概50萬(wàn)的發(fā)票給甲方，但票開出去就要交稅，又面臨季度申報(bào)，涉及增值稅和企業(yè)所得稅，甲方的款項(xiàng)不知道什么時(shí)候才可以入賬，擔(dān)心到10月份申報(bào)的時(shí)候還沒(méi)進(jìn)賬，公司資金支付增值稅和企業(yè)所得稅比較困難，想能否可以暫估成本，能否合理的少交點(diǎn)企業(yè)所得稅？我剛到這個(gè)崗位，實(shí)操經(jīng)驗(yàn)不足，這幾天都愁死了。還希望得到您的指點(diǎn)！
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老師，您好，我們公司有個(gè)個(gè)體戶長(zhǎng)期沒(méi)有業(yè)務(wù)，都在做零申報(bào)，然后上個(gè)月發(fā)生一筆業(yè)務(wù)是供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò)公司名稱了，開給這個(gè)個(gè)體戶了，后面也叫那邊紅沖了，但是這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅個(gè)稅是0申報(bào)，就一直顯示申報(bào)失敗，顯示成本費(fèi)用與系統(tǒng)測(cè)算的金額差異過(guò)大，這種情況怎么處理啊。
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老師，我公司是小規(guī)模個(gè)體戶，公司主要業(yè)務(wù)就是房子租給別的公司收取租賃費(fèi)，我現(xiàn)在個(gè)稅端里面申報(bào)第一季度個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，上季度開了15000元的電費(fèi)發(fā)票，申報(bào)數(shù)據(jù)里面收入15000，成本費(fèi)用數(shù)量我填了13050元，占比87%，然后點(diǎn)擊申報(bào)，然后系統(tǒng)提示：你填報(bào)的成本費(fèi)用金額與系統(tǒng)測(cè)算的金額差異過(guò)大，這個(gè)是怎么回事哈老師？
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老師你好，建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，涉及2022年和2023年成本收入差異過(guò)大，當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)，補(bǔ)交了幾千元稅款，但由于2023年所開的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款，也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算，所以當(dāng)時(shí)未做處理，現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理，所以你們要提供2023年的全部成本資料，如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無(wú)需更正年報(bào)，如果不一致則要更正。你要盡快過(guò)來(lái)處理一下，這是專管員給我發(fā)的問(wèn)題，我該如何應(yīng)對(duì)呢？稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額，沒(méi)有成本發(fā)票金額，主要成本是人工費(fèi)，已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)，開具收入發(fā)票298萬(wàn)了，么有成本發(fā)票，人工費(fèi)是200萬(wàn)，現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬(wàn)，我用手撕發(fā)票代替可以嗎？讓專管員看。說(shuō)白了虛增加了73萬(wàn)成本金額。
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn)， 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ，我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn)，要怎么算匯算要交多少稅
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老師你好，問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的，為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊，不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么？
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收到的發(fā)票沒(méi)有，在這個(gè)季度之前，個(gè)稅端生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得我多零申報(bào)的，現(xiàn)在這個(gè)季度開票，開票金額數(shù)量移動(dòng)帶出來(lái)的系統(tǒng)，然后叫我填成本費(fèi)用
你好，那你自己寫一下收到的發(fā)票是多少
第一季度實(shí)際上沒(méi)有收到過(guò)發(fā)票老師
收到的發(fā)票零 帳上的成本費(fèi)用xx
系統(tǒng)測(cè)算的成本費(fèi)用數(shù)據(jù)，老師，系統(tǒng)是根據(jù)什么測(cè)算的？因?yàn)殡娏景l(fā)票還沒(méi)有開給我
是根據(jù)你們單位這個(gè)時(shí)間內(nèi)收到的發(fā)票
可是老師，我稅務(wù)系統(tǒng)里面查了，2025.1-3月沒(méi)有別人開給我 公司的發(fā)票
哦，那對(duì)呀，所以你填寫的成本費(fèi)用他就會(huì)提示你差異大
那我成本費(fèi)用數(shù)據(jù)要填0嗎？
還是其他怎么填？
根據(jù)你利潤(rùn)表來(lái)填寫就可以的。他和獲取的數(shù)據(jù)不一致的情況下，你在備注里面寫一下說(shuō)明。
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表一直零申報(bào)的
那你不都有收入了，你的利潤(rùn)表收入還是0？
沒(méi)有建賬，一直零申報(bào)的
那就是0 但是有風(fēng)險(xiǎn) 有收入就會(huì)有成本，， 沒(méi)成本有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
我了解了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快