我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年9月收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，那時(shí)候未繳納增值稅，金額是55元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適，是直接在2月份補(bǔ)申報(bào)呢還是去修改20年的報(bào)表

老師，請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢(qián)左右，然后我為了不走退稅流程，就在12月份增量了1筆無(wú)票收入，同時(shí)更正了12月份的財(cái)報(bào)個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表，然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補(bǔ)繳我補(bǔ)進(jìn)去的那筆無(wú)票收入的稅款，如果是這樣就很麻煩也感覺(jué)不對(duì)，我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，我是計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入，然后按照6%來(lái)價(jià)稅分離。請(qǐng)問(wèn)，在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候，不含稅的營(yíng)業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎？計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候，不含稅的收入，就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的不含稅金額是嗎？

稅務(wù)查到22年，23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅，現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表，如把22年五月份的收入提前改到三月份，更正增值稅申報(bào)表為無(wú)票收入，再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開(kāi)票收入，金額都不大，銷(xiāo)項(xiàng)稅也就幾十百八塊，只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問(wèn)題一，這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金，進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣，提前到三月，就抵扣不了了，要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅，附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目，營(yíng)業(yè)稅金及附加的變動(dòng)，現(xiàn)在是24年，怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目，還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問(wèn)題二，22年企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)了。23年也已經(jīng)匯算清繳過(guò)了，現(xiàn)在是24年，應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。

我司2月收到個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)6元，4月份更正三月增值稅報(bào)表補(bǔ)報(bào)個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)，因補(bǔ)繳金額不到一元免稅，那我賬本也要更改嗎？現(xiàn)在是直接入營(yíng)業(yè)外收入，要怎么調(diào)整？