您好,是的,是這樣做賬的
20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估應付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:銀行存款,就好了!
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
21年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估應付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:銀行存款,就好了!
老師,上個月沒有收到電費票,暫估電費借:管理費用-水電費,貸:銀行存款,這個月要沖,怎么做賬
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
如果把貸款從老板個人名下轉到公司名下的話其他應收款會增加300萬,如果還是放在老板名義下貸款就是利息不能稅前扣除,其他應付款還要掛著200多萬,這樣情況下考慮怎么貸款?
老師你好,直播運營的發(fā)票類目開什么呢
老師,我剛發(fā)現六月有個商品沒出庫但你做成了出庫,這個月其實才出庫,那我怎么調整呢
勞務公司收到用工單位打入的費用怎么入賬,會計科目怎么寫
街道與百姓簽的征收補償協議 不寫身份證號只有名字可以嘛
老師,公司申報個稅的完稅證明在哪兒下載打印
小規(guī)模公司增值稅繳納的時候稅務系統上的比發(fā)票上的少1分錢,記賬的時候按發(fā)票上的記賬了,這個怎么沖?
洗浴會所,給男浴買體重秤一臺,記哪個科目
老師,甲公司跟乙方的合同,工程款能委托丙方收取嗎,甲公司和丙公司沒有任何往來
你好 有實操的小白做酒店會計好做嗎
我是指收到發(fā)票后怎么入賬?
借:銀行存款
貸:管理費用-暫估
再做正數
借:管理費用
貸:銀行存款