去看下你們增值稅申報(bào)表里面的留底是多少
老師好:我們商貿(mào)公司成立不久,才成立時(shí)接了一個(gè)業(yè)務(wù),貨已供,但由于釆購方審批合同程序復(fù)雜一直托到現(xiàn)在才簽,所以一直沒開銷項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)票也沒開,上個(gè)月收到部分貨款,做的預(yù)收賬款,之前的會計(jì)一直做的0申報(bào),這個(gè)月馬上開銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票,確定收入計(jì)帳有問題沒?
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會計(jì)科目啊非常感謝
各位老師好,我想請教一個(gè)問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個(gè)季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時(shí)候開了些1%有稅點(diǎn)的票,那我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)季度的增值稅的時(shí)候呢就得繳納那部分的銷項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
你好,老師,我現(xiàn)在的我剛?cè)肼殻覀児臼巧藤Q(mào)零售批發(fā)行業(yè),發(fā)現(xiàn)這三個(gè)月有一部分批發(fā)的銷項(xiàng)發(fā)票都比進(jìn)項(xiàng)小?第一季度累計(jì)按進(jìn)項(xiàng)平開銷項(xiàng)都負(fù)50萬了。我讓之前的會計(jì)稅務(wù)報(bào)稅處理一下這個(gè)問題,她說她的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,改不了了,那我接手的話,這部分沒開出來的收入我要怎么做賬務(wù)調(diào)整并稅務(wù)申報(bào),才能沒有后續(xù)的屬于風(fēng)險(xiǎn)
紅色對號地方 折舊額相同就不用額外考慮折舊抵稅額嗎
請問我們公司是做貿(mào)易的,然后別人給我們公司開了運(yùn)輸發(fā)票,我們可以開運(yùn)輸發(fā)票給別人嗎?
老師你好。我想問一下公司1-5月份給法人轉(zhuǎn)工資,老板不懂。亂轉(zhuǎn),但現(xiàn)在不想交稅,我可以讓他把錢退回來嗎
稅務(wù)局網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)推送,企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用對應(yīng)的發(fā)票不足,經(jīng)自查確屬銀行未開具發(fā)票,請問在自查期,與銀行溝通及時(shí)補(bǔ)開發(fā)票,是否可以避免此次因財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票未開導(dǎo)致的補(bǔ)繳所得稅款的情況?這樣操作請問是否有相關(guān)的稅務(wù)政策依據(jù)?
一般納稅人必須每個(gè)月做賬嗎
原材料科目余額跟實(shí)際庫存有差異,實(shí)際庫存大于賬面余額,這個(gè)要怎么處理呢
您好,老師,這個(gè)答案解析給我詳細(xì)講講吧,看不明白
借款合同還款方式寫的是,半年付息,到期一次還本,允許提前還款, 如果計(jì)劃提前部分還款,每次部分還款利息怎么算,所有借款都按日利率計(jì)算可以嗎,還是沒還款部分要按半年利率
老師你好,香港公司和深圳公司實(shí)際控制人為一人,香港公司通過供應(yīng)鏈公司報(bào)關(guān)出口給深圳公司,深圳公司可以因?yàn)楹拖愀酃径紴橐粋€(gè)實(shí)際控制人,購進(jìn)這批貨物的實(shí)際貨款要付給香港公司么?
老師 股票股利怎么改變數(shù)量
就是進(jìn)項(xiàng)留底嗎?
你好對的 是這么做的
好呢,我先看一下有沒有留抵進(jìn)項(xiàng),那如果有,該怎么調(diào)賬報(bào)稅,如果沒有,又怎么處理
你好,有的話,你看一下是不是余額是不是一致一致的不用調(diào)整,不一致的,挨個(gè)去查當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額和賬上的申報(bào)表和賬上的核對,不一致的必須修改成一致的。只有認(rèn)證了才可以抵扣。統(tǒng)計(jì)的頁面有認(rèn)證的發(fā)票去查這個(gè)。
那為什么之前的會計(jì)說她增值稅報(bào)了,已經(jīng)改不了了?
他說哪一個(gè)修改不了,你可以不反結(jié)賬修改修改的這個(gè)月
第一季度的增值稅申報(bào),她說已經(jīng)報(bào)了,修改不了了
去稅務(wù)局,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章
就能修改2025年第一個(gè)月和第二個(gè)月的嗎?
你好,可以啊,可以修改這些的