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你好,老師,我現(xiàn)在的我剛?cè)肼?,我們公司是商貿(mào)零售批發(fā)行業(yè),發(fā)現(xiàn)這三個(gè)月有一部分批發(fā)的銷項(xiàng)發(fā)票都比進(jìn)項(xiàng)???第一季度累計(jì)按進(jìn)項(xiàng)平開銷項(xiàng)都負(fù)50萬了。我讓之前的會(huì)計(jì)稅務(wù)報(bào)稅處理一下這個(gè)問題,她說她的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,改不了了,那我接手的話,這部分沒開出來的收入我要怎么做賬務(wù)調(diào)整并稅務(wù)申報(bào),才能沒有后續(xù)的屬于風(fēng)險(xiǎn)

2025-04-12 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-12 10:49

去看下你們?cè)鲋刀惿陥?bào)表里面的留底是多少

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快賬用戶1081 追問 2025-04-12 11:38

就是進(jìn)項(xiàng)留底嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-12 11:50

你好對(duì)的 是這么做的

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快賬用戶1081 追問 2025-04-12 13:07

好呢,我先看一下有沒有留抵進(jìn)項(xiàng),那如果有,該怎么調(diào)賬報(bào)稅,如果沒有,又怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-04-12 13:09

你好,有的話,你看一下是不是余額是不是一致一致的不用調(diào)整,不一致的,挨個(gè)去查當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額和賬上的申報(bào)表和賬上的核對(duì),不一致的必須修改成一致的。只有認(rèn)證了才可以抵扣。統(tǒng)計(jì)的頁面有認(rèn)證的發(fā)票去查這個(gè)。

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快賬用戶1081 追問 2025-04-12 13:12

那為什么之前的會(huì)計(jì)說她增值稅報(bào)了,已經(jīng)改不了了?

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齊紅老師 解答 2025-04-12 13:13

他說哪一個(gè)修改不了,你可以不反結(jié)賬修改修改的這個(gè)月

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快賬用戶1081 追問 2025-04-12 13:42

第一季度的增值稅申報(bào),她說已經(jīng)報(bào)了,修改不了了

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齊紅老師 解答 2025-04-12 13:45

去稅務(wù)局,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章

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快賬用戶1081 追問 2025-04-12 14:27

就能修改2025年第一個(gè)月和第二個(gè)月的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-12 14:30

你好,可以啊,可以修改這些的

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去看下你們?cè)鲋刀惿陥?bào)表里面的留底是多少
2025-04-12
同學(xué),你好,單純靠你的描述,你不一定描述的完整。你那邊方便我遠(yuǎn)程看賬嗎?
2021-12-24
1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10955.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10955.96 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10955.96   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 10955.96 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 10955.96 貸:銀行存款 10955.96 其中應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),也可以使用“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整”科目。
2020-08-13
你好 實(shí)務(wù)中按照驗(yàn)收單據(jù)來確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn) 你把單據(jù)都做成這個(gè)月的就可以確認(rèn)收入
2020-08-08
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對(duì)方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對(duì)方給2聯(lián)你們,8月做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
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