那個是在年度匯算時填報

老師您好,請問小微企業(yè)上季度增值稅稅金預(yù)繳金額余額100元,申報書國稅系統(tǒng)顯示預(yù)交金額余額為100元,是沒有問題的,但是在下個季度申報時,國稅系統(tǒng)顯示增值稅預(yù)交金額余額為92元,少了8元,這個8元要怎么做調(diào)整?可以計入:借:營業(yè)外支出8元; 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅8元嗎? 感謝您的解答!
老師好,我又來了,還是關(guān)于計算生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的問題,我發(fā)圖片您看一下,您前幾天告我的計算方法怎么跟生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報系統(tǒng)里面的計算數(shù)據(jù)不一致呢,申報系統(tǒng)里面不涉及到老板個人工資發(fā)放問題,請問這是什么原因?還是需要把報表的哪個地方再做調(diào)整嗎?謝謝
老師,我想咨詢一下查賬征收的個體工商戶,去年全年開票30000,然后允許個人扣除60000,所以個人經(jīng)營所得沒有繳稅。到今年每個季度申報填表格我是要每次填完收入總額和成本費用后,還要每次在彌補以前年度虧損里填-30000嗎?
老師,關(guān)于個人經(jīng)營所得稅C表填寫有幾個疑問,給解答一下,謝謝,一個自然人名下有兩個個體戶,這個自然人還在另外一家企業(yè)任職,從2023年10月份開始申報個人所得稅,前幾個月沒有申報。 1.關(guān)于扣除6萬費用,兩個個體戶在季度預(yù)繳申報時都沒有扣除6萬費用,但自然人在申報個稅時扣除了,我理解的是3個月,扣除15000元,那前九個月未扣除的5000?9=45000元可以在填寫個體經(jīng)營C表時填寫嗎?還有附加扣除(贍養(yǎng)老人那些)?
老師,您好! 請教一下您: 今年的個體工商戶的個人經(jīng)營所得稅申報系統(tǒng)沒有出現(xiàn)季度投資者減除費用15000元,是全國都沒有了嗎?還是什么原因?qū)е聸]有呢? 謝謝老師解答一下好嗎?
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
去年每個季度都出來減除數(shù)15000元呢……今年沒有了,所以好奇怪
你點那個人的姓名進去自行填報試試
點了,就是沒有自動出的數(shù)據(jù)了,去年以前都會有數(shù)據(jù)出來的,所以我就想請問老師
沒有出新的通知,自己能填就填數(shù)字,不能填就聯(lián)系12366處理哈
老師,好的,我真忘記咨詢12366了,謝謝老師提醒
老師,您好!咨詢了12366了,對方說這個人有可能是申報了個人薪金收入把那個5000給用了,但有什么辦法能查到哪個企業(yè)申報了他的工資嗎?他不會用那個個稅App的軟件
他自己在領(lǐng)公司就不需要查了,直接申報了就行
老師,前年去年也是這樣申報,有投資者減除數(shù)15000一個季度扣減,但就是今年開始沒有了,好奇怪。
多半他在別處領(lǐng)了工資給申報了
有可能是這樣,等他有空時,我?guī)退僮魇謾C個稅APP來查詢一下,就知道結(jié)果了。
嗯嗯,自己是否領(lǐng)工資應(yīng)該很清楚哈
嗯,老師,我查一下就知道原因了
嗯嗯,祝你周末愉快!
謝謝家權(quán)老師,祝您周末愉快
謝謝,感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。