小規(guī)模企業(yè)，24年4季度增值稅未滿30萬，增值稅的稅金2元沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，年度匯繳清算調(diào)增后沒顯示補(bǔ)稅。25年還留在增值稅科目怎么處理呢？
你好，你匯算清繳調(diào)整是怎么樣調(diào)的？你填到哪個地方的？
貸：利潤分配-未分配
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Q
去年的增值稅未達(dá)起征點全部沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，今年的匯算清繳已經(jīng)報了，怎么處理呢你
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Q
老師，小規(guī)模公司2022年一季度有198元增值稅，沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度一季度增值稅時發(fā)現(xiàn)的，怎么處理??？能不能在本次一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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Q
老師公司收到的政府補(bǔ)貼，還有不足30萬小微企業(yè)的增值稅入在營業(yè)外收入了，年度匯算清繳要調(diào)增還是調(diào)減
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Q
小規(guī)模企業(yè)，23年，一條憑證確認(rèn)收入是:借應(yīng)收，貸主營，應(yīng)交稅費—未交增值稅，實際是不需要繳納稅金的（季度不超30萬），導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅—未交增值稅科目有余額，現(xiàn)在是跨年了，該如何調(diào)整。
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Q
如果小規(guī)模應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入轉(zhuǎn)少了怎么處理 已經(jīng)跨年了呢 軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目
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納稅調(diào)整表收入類的其他
你好，你們企業(yè)本身是虧損的對不對
是的老師
你好，如果是虧損的，這個沒關(guān)系。
老師，25年還在賬上怎么處理呢？
你好，你這個借，應(yīng)交稅費。貸，以前年度損益調(diào)整。
老師小規(guī)模企業(yè)不用這個科目，能否跳過呢
Yeah你用利潤分配未分配利潤。
謝謝老師
你好，不用客氣的了。