去年暫估了，只是金額比實(shí)際的少

你好，那你就紅字沖減去年暫估的，然后再按照發(fā)票重新做。

那是要用到以前年度損益這個(gè)科目嗎

你好，是的，規(guī)范的做法確實(shí)要用到這個(gè)。

用到這個(gè)科目就遇到一個(gè)問題，去年年終的財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤比實(shí)際的大了，公司最近要對(duì)去年的凈利潤進(jìn)行分紅，但是報(bào)表上的利潤是少暫估成本費(fèi)用的，這種情況怎么處理

你好，這個(gè)應(yīng)該按照調(diào)整后的金額來分紅。

但是股東要拿報(bào)表，2024年的報(bào)表凈利潤因?yàn)樯贂汗朗潜葘?shí)際利潤大的

你好，你說的是對(duì)的，但是這個(gè)報(bào)表本身是錯(cuò)的呀。

你不能說我拿一個(gè)錯(cuò)誤的報(bào)表，然后就要按照錯(cuò)誤的報(bào)表來分紅。公司根本就沒有那么多可以拿來分的呀。

道理是這個(gè)道理，就是他們不懂財(cái)務(wù)，那現(xiàn)在是不是要重新出一份去年的財(cái)務(wù)報(bào)表比較好呢？

是的，你這個(gè)錯(cuò)了，當(dāng)然要重新做財(cái)務(wù)報(bào)表的。

這還涉及到匯算清繳，那我們是不是也要更正去年第四季度的在電子稅務(wù)局報(bào)過的財(cái)務(wù)報(bào)表了?暫估不準(zhǔn)確這么麻煩啊