嗯 那我給旭晟昌公司開普票，平臺給我開專票 我可以正常抵扣 對吧 因為我是一般納稅人

對的，你們是可以抵扣進(jìn)項稅額的，這個肯定沒問題

好的，謝謝

沒事，幫忙給個五星好評，多謝

謝謝老師

沒事，幫忙給個五星好評，多謝

老師你看 這是旭晟昌的賬務(wù)處理 確認(rèn)收入時 應(yīng)該不用寫增值稅了吧。因為他是小規(guī)模 收入應(yīng)該價稅合計全部確認(rèn)收入吧

不對，即使是小規(guī)模也得體現(xiàn)稅額

小規(guī)模又不交增值稅開的服務(wù)費一個月不超過10萬。確認(rèn)服務(wù)收入 要把價稅分開嗎

對的，價稅分離，免征增值稅的話，再把稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

哦 這樣處理啊.我這個旭晟昌的主營業(yè)務(wù)收入時代運營服務(wù)收入。不到10萬 稅到時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入啊 具體分錄怎么做呢

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

好的，謝謝老師