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每個月需要計提社保費用，是只計提公司部分社保嗎？分錄怎么寫

2025-04-09 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2025-04-09 10:08

您好，社保每月計提時，公司部分和個人部分都要提 。 計提分錄： 借：管理費用 / 銷售費用 / 制造費用等（根據(jù)員工所屬部門確定） 應付職工薪酬 —— 工資 貸：應付職工薪酬 —— 社會保險費（公司部分 ） 其他應付款 —— 代扣代繳社保費（個人部分 ） 實際繳納社保時 借：應付職工薪酬 —— 社會保險費（公司部分 ） 其他應付款 —— 代扣代繳社保費（個人部分 ） 貸：銀行存款

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快賬用戶4924 追問 2025-04-09 10:10

用其他應收款替代其他應付款也是一樣的吧

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齊紅老師 解答 2025-04-09 10:11

您好，可以的。這個就是個人習慣，用哪個本質都是一樣的。

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快賬用戶4924 追問 2025-04-09 10:14

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-09 10:16

不客氣，祝工作順利。

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您好，社保每月計提時，公司部分和個人部分都要提 。 計提分錄： 借：管理費用 / 銷售費用 / 制造費用等（根據(jù)員工所屬部門確定） 應付職工薪酬 —— 工資 貸：應付職工薪酬 —— 社會保險費（公司部分 ） 其他應付款 —— 代扣代繳社保費（個人部分 ） 實際繳納社保時 借：應付職工薪酬 —— 社會保險費（公司部分 ） 其他應付款 —— 代扣代繳社保費（個人部分 ） 貸：銀行存款
2025-04-09
你好，計提社保的分錄 借：管理費用等科目 ， 貸：應付職工薪酬—社保 個人部分在計提的工資分錄里面體現(xiàn)
2020-09-18
計提社保時分錄為 借：管理費用—社會保險費（單位部分） 貸：應付職工薪酬—社會保險費（單位部分）
2024-03-04
好是。好，是的，您的理解是正確的。
2022-08-19
.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時???????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023-07-06
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