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老師 請問有一下 2月社保繳費(fèi)成功 但是3月才想起，2月有一個(gè)員工沒上班了，該減員 3月減員的時(shí)候申請日期是2月開始減員 最后在扣3月保險(xiǎn)的時(shí)候，直接抵扣了2月減員那部分錢， 但是2月申報(bào)表里面看不出減員，3月又直接抵扣了一部分錢。 現(xiàn)在我2.3月計(jì)提社保，應(yīng)該怎么做賬呢？

2025-04-07 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-04-07 16:20

2 月計(jì)提社保按常規(guī)計(jì)提所有員工社保，分錄為：計(jì)提企業(yè)部分：借：相關(guān)費(fèi)用（如管理費(fèi)用等）Y，貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分）Y。計(jì)提個(gè)人部分：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資Z，貸：其他應(yīng)付款 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）Z。3 月計(jì)提社保及調(diào)整正常計(jì)提 3 月社保：計(jì)提企業(yè)部分：借：相關(guān)費(fèi)用B，貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分）B。計(jì)提個(gè)人部分：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資C，貸：其他應(yīng)付款 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）C。調(diào)整 2 月多計(jì)提費(fèi)用：沖減企業(yè)部分：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分）a，貸：相關(guān)費(fèi)用a。沖減個(gè)人部分：借：其他應(yīng)付款 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）b，貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資b。

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2 月計(jì)提社保按常規(guī)計(jì)提所有員工社保，分錄為：計(jì)提企業(yè)部分：借：相關(guān)費(fèi)用（如管理費(fèi)用等）Y，貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分）Y。計(jì)提個(gè)人部分：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資Z，貸：其他應(yīng)付款 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）Z。3 月計(jì)提社保及調(diào)整正常計(jì)提 3 月社保：計(jì)提企業(yè)部分：借：相關(guān)費(fèi)用B，貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分）B。計(jì)提個(gè)人部分：借：應(yīng)付職工薪酬 - 工資C，貸：其他應(yīng)付款 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）C。調(diào)整 2 月多計(jì)提費(fèi)用：沖減企業(yè)部分：借：應(yīng)付職工薪酬 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（企業(yè)部分）a，貸：相關(guān)費(fèi)用a。沖減個(gè)人部分：借：其他應(yīng)付款 - 社會保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）b，貸：應(yīng)付職工薪酬 - 工資b。
2025-04-07
同學(xué)你好 做往來就可以
2022-05-07
你好，你的意思是社保多扣了，對嗎？
2024-01-03
五月份的社保，他自己負(fù)擔(dān)，還是你單位負(fù)擔(dān)。
2020-08-14
你好同學(xué)，正常的話，你哪哪個(gè)月的社保部分就是哪個(gè)月的嗯。
2022-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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