老師 勞務(wù)派遣公司2024年開給客戶發(fā)票5萬(wàn)，其中48000是派遣人員的工資，經(jīng)過(guò)客戶調(diào)查，員工違規(guī)私自有第二單位，停了16000的工資沒(méi)發(fā)，這16000的工資退回到客戶公戶了，這筆錢退回去的錢我該怎么做賬？
你好，你當(dāng)時(shí)發(fā)放的時(shí)候是怎么做的憑證？就做相反的憑證。
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老師 你好 系統(tǒng)有三個(gè)虛擬賬戶，付款到虛擬帳戶買單號(hào)，主營(yíng)流水都在虛擬賬戶里，日常還有沒(méi)日客戶付款買單號(hào)（相當(dāng)于預(yù)付款，公司發(fā)放單號(hào)，月末調(diào)客戶一個(gè)月走了件數(shù)月結(jié)多退少補(bǔ)，有負(fù)，有正，這個(gè)情況怎么做賬？ 而且每個(gè)月派件員工資沒(méi)錢發(fā)，都是抵來(lái)抵去，抵到虛擬賬戶里， 工資不發(fā)，派件員收的到付款不交，你欠我，我欠你，抵來(lái)抵去，難做 每日日常流水要做，三個(gè)虛擬賬戶也要做，虛擬賬戶里有應(yīng)付派件員的，拿不出來(lái)就要在給業(yè)務(wù)員抵到另一個(gè)虛擬賬戶
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老師，您好，單位老板給客戶公司里邊業(yè)務(wù)員的回扣，這筆錢通過(guò)公戶轉(zhuǎn)到了老板的個(gè)人卡里邊，并且備注有是某公司的回扣，老板又通過(guò)他的個(gè)人卡把錢轉(zhuǎn)給了對(duì)方！這種情況下怎么做賬？ 單位當(dāng)月沒(méi)發(fā)工資，下個(gè)月一起發(fā)給員工，個(gè)稅申報(bào)是按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)還是按當(dāng)月計(jì)提數(shù)？比如1月份工資表做出來(lái)了，沒(méi)有發(fā)，到下個(gè)月一起發(fā)，這個(gè)月是0申報(bào)嗎？
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老師好，有個(gè)問(wèn)題需要咨詢一下，我們的應(yīng)收款1萬(wàn)元，已經(jīng)開了發(fā)票的，然后客戶沒(méi)直接對(duì)公付給我們公司，是通過(guò)農(nóng)民工工資發(fā)給一個(gè)員工（該員工沒(méi)有在這個(gè)公司名下申報(bào)個(gè)稅，也沒(méi)簽合同），員工又轉(zhuǎn)回給老板，這筆款，怎么做賬呀 才是正確的 ？
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我公司是勞務(wù)派遣公司，我公司之前一直用的代理記賬，從2024年1月1號(hào)開始自己記內(nèi)賬，現(xiàn)有如下問(wèn)題，12月開給對(duì)方的發(fā)票，對(duì)方2月份才付款，并要求發(fā)放該單位12月勞務(wù)派遣人員工資，錢收到了，工資也發(fā)了，如果是從1月開始一刀切的話，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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老師，我公司是勞務(wù)派遣公司，客戶打給我公司款，我公司按照客戶提供的我工資表發(fā)工資（發(fā)的公司計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而且也是以這個(gè)金額來(lái)申報(bào)個(gè)稅的），但有些沒(méi)發(fā)成功，客戶就自己用現(xiàn)金發(fā)放，沒(méi)發(fā)成功的這部分就又退回我公司銀行賬戶了，那退回來(lái)的這部分我做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)？但是這部分我已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了，這樣會(huì)導(dǎo)致申報(bào)的個(gè)稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不一致。還是退回來(lái)的這部分我沖應(yīng)收，借應(yīng)收，貸：銀行存款？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們內(nèi)部單位的往來(lái)只用應(yīng)付賬款這個(gè)會(huì)計(jì)科目來(lái)核算。那我怎么才能知道對(duì)方是欠我錢，還是欠我票？
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1.老師，現(xiàn)在聘用的臨時(shí)工也得交社保嗎？ 2.勞務(wù)公司聘用的臨時(shí)人員。用交社保嗎？
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邀請(qǐng)比選單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，被審計(jì)單位保潔服務(wù)分包項(xiàng)目，邀請(qǐng)供應(yīng)商分別為京北園雅保潔公司、盛興保潔公司、美意美境公司，最終京北園雅保公司以831,540.00元中標(biāo)，美意美境公司法定代表人為衛(wèi)峰兵，衛(wèi)峰兵曾擔(dān)任京北園雅公司的股東及高管。上述事實(shí)不符合首華物業(yè)2024年7月15日首華物業(yè)發(fā)布的關(guān)于規(guī)范采購(gòu)及供應(yīng)商名錄管理工作的通知 十、堅(jiān)決杜絕首開與城運(yùn)兩級(jí)集團(tuán)對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)中披露的關(guān)于采購(gòu)方面的問(wèn)題再次發(fā)生，主要問(wèn)題體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1.入圍單位為關(guān)聯(lián)方，存在圍標(biāo)嫌疑。老師，這種被審計(jì)單位怎么整改？
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老師公司名下沒(méi)有車，，那加油費(fèi)的票可以z作為銷售費(fèi)用嗎，，這個(gè)是真實(shí)的，我們是谷物加工公司，，叉車都有不少的油費(fèi)票，，但是我看固定資產(chǎn)里沒(méi)有叉車
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公司買了廚房設(shè)備4470是計(jì)入費(fèi)用，還是福利費(fèi)
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老師，立體車庫(kù)產(chǎn)權(quán)不是我公司，但是我做成了固定資產(chǎn)折舊了3年，現(xiàn)在要怎么修改賬啊，分錄有嗎
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老師，員工墊付購(gòu)買的辦公費(fèi)，餐飲費(fèi)，可以對(duì)公給員工支付嗎
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銀行打款錯(cuò)誤賬戶名稱不符，被退回，之前這筆款未做賬，又重新付款，我應(yīng)該做幾筆賬，按照是否可以只做最后付款成功的那筆
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本年度確認(rèn)上年度收入，補(bǔ)交稅款，做無(wú)票收入如何賬務(wù)處理
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現(xiàn)在有電子轉(zhuǎn)賬支票嗎
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老師 您看一下，這是開出發(fā)票做的賬，是把這些錢做到收入里面了，現(xiàn)在退回去做 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 是嗎？
這張憑證是25年3月份的，不是24年的， 但是分錄都是這樣的
你好，計(jì)提員工工資的時(shí)候怎么做的？
是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬？
是的 是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工工資-代發(fā)工資
你好，你如果這個(gè)金額只是暫時(shí)不發(fā)，就不用做其他的憑證。如果以后都不發(fā)了，就把它沖減。
工資不發(fā)了，已經(jīng)退回到客戶賬戶了，怎么做？也是沖減工資嗎？
你好，不發(fā)了就要沖減當(dāng)時(shí)計(jì)提的。
老師 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做，麻煩老師給說(shuō)一下 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-16000 貸：應(yīng)付職工薪酬-代發(fā)工資-16000 下一步錢退回對(duì)方公司賬戶了，這一步怎么做？
你好，你這個(gè)是兩件事情。 上面說(shuō)的應(yīng)付職工薪酬是你們自己計(jì)提工資的時(shí)候的憑證。 錢退回對(duì)方賬戶，這個(gè)是要看你收到錢的時(shí)候怎么做的憑證。
明白了老師 ，謝謝老師
你好，不用客氣的了。
老師 還是這個(gè)問(wèn)題，我用下面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做可以嗎？把計(jì)提的工資和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做負(fù)數(shù)沖減出去，然后在做退款
你好，可以的，你可以沖減。