老師 是小規(guī)模公司 這是增值稅第一季度申報表，這里的 本期預繳稅額 是什么意思 我沒預繳呀
你好，沒有預繳就不用填。
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老師，上報匯總的時候提示這個是什么意思（公司是小規(guī)模按季度繳納增值稅）？
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老師，小規(guī)模在電子稅務局上申報第二季度企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表里本年累計金額是指單單第二季度的數(shù)據(jù)還是第一季度到第二季度的數(shù)據(jù)呀
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老師好，小規(guī)模企業(yè) 要是只有代開專票的話，是不是在季度申報增值稅的話 本期應納稅額就是等于本期預繳稅額，應補稅額就是0，是這個意思吧
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老師，小規(guī)模納稅人第一季度增值稅預繳申報，財報可以根據(jù)3月就是本季未的報表填寫嗎。
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你好，老師，3個點的增值稅季報表里的“本期預繳稅額”是什么意思，怎么理解？
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這里面有金額 是不是改成0
你要確認一下是不是有代開過發(fā)票？
沒有代開過 第一季度就開了2張發(fā)票
你好，你如果確定沒有的話，你就寫零。
老師 如果是代開發(fā)票的話 我在稅務系統(tǒng)能查見嗎
你好，正常是可以查到的。
沒有查見 那就是沒有代開
這是2024年第四季度 增值稅申報表
你現(xiàn)在申報的是幾月？
2025年第一季度的
你好你只看一季度有沒有代開就行。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。