這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的，借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20個(gè)稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。第二筆分錄借貸不平了

這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的，借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款80應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20個(gè)稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。但是其他應(yīng)收款還是不平啊，差寫20呢

這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的，借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅20個(gè)稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。但是其他應(yīng)收款還有20沒沖完啊，該如何處理

營業(yè)執(zhí)照銷戶因其他應(yīng)付款120萬無法銷戶，現(xiàn)金20萬，未分配利潤-100萬，怎樣不轉(zhuǎn)收入的前提下把其他應(yīng)付款120萬調(diào)整

老師您好，22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)（借主營業(yè)務(wù)成本20，貸應(yīng)付賬款-暫估，其他分錄平），23年4月匯算清繳時(shí)調(diào)增20萬，在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平，做了借應(yīng)付賬款20，貸，未分配利潤20，這樣做對(duì)嗎，謝謝老師