老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯(cuò)了 我是 計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時(shí)候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 。。。。。 我的問(wèn)題是公積金個(gè)人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調(diào)賬？

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司掛靠了三個(gè)員工，從去年10月到現(xiàn)在有做工資表，但是工資一直沒(méi)有發(fā)放，掛在了”其他應(yīng)付款-法人”名下，現(xiàn)在想把這個(gè)帳平了，需要怎么處理呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，之前計(jì)提的工資沒(méi)有發(fā)放，是掛其他應(yīng)付款-法人這個(gè)科目，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一筆款出來(lái)，又想把其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目沖掉，轉(zhuǎn)款的時(shí)候應(yīng)該怎么備注

老師，你好，我手上有個(gè)公司以前的賬，會(huì)計(jì)把計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，貸方做到其他應(yīng)付款法人下面，導(dǎo)致法人其他應(yīng)付款金額較大，付出去的人工費(fèi)之類(lèi)個(gè)人又沒(méi)有開(kāi)票進(jìn)來(lái)，也是掛的往來(lái)款，這個(gè)怎么去平賬？