老師，匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)這張表，固定資產(chǎn)原值，本年折舊，累計(jì)折舊，資產(chǎn)計(jì)稅，稅收折舊這些值從哪里取數(shù)呢

固定資產(chǎn)處置轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理科目，這樣累計(jì)折舊科目就為0了，那匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的累計(jì)折舊、攤銷額一列的數(shù)該怎么填呢？按照賬面數(shù)0還是截止固定資產(chǎn)清理前的累計(jì)折舊數(shù)填？

22年有處理過固定資產(chǎn) 那么年度匯算清繳時資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中的資產(chǎn)原值怎么填 本年折舊攤銷額及累計(jì)折舊額怎么填呢？還有資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)及稅收折舊額怎么填？

固定資產(chǎn)折舊已計(jì)提完，24年沒有計(jì)提過折舊，資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。匯算清繳，資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表可以空報(bào)嗎？還是需要把原值和累計(jì)折舊數(shù)據(jù)填進(jìn)去

老師，所得稅匯算清繳時，資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊412015.01元，固定資產(chǎn)賬面價值458914.48元。可與我資產(chǎn)折舊明細(xì)表差174.52元。 我在填寫匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時，要和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對應(yīng)起來嗎？