老師，我是生產(chǎn)型企業(yè)，就是之前問過的我們12月份的一部分收入沒有確認收入，而是1月份開票做收入，現(xiàn)在稅務(wù)那邊是要求我收入確認掉，企業(yè)所得稅申報表去更正一下，成本的話她說讓我到時候匯算清繳的時候做一下，那我現(xiàn)在調(diào)財報的話是不是也只要調(diào)相應(yīng)的收入這一塊。成本這塊先不動？
您好，不是的，收入和成本是匹配的，成本也要調(diào)整在24年，要不利潤不是好高了，是不是呀
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老師，請問，我們公司12月17號轉(zhuǎn)為一般納稅人，在11月份有一筆收入但是未開票，12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù)，這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票，那我是要補13個點的稅嗎？然后我在12月份確認收入可以嗎？還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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老師，請問一下匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢左右，然后我為了不走退稅流程，就在12月份增量了1筆無票收入，同時更正了12月份的財報個企業(yè)所得稅報表，然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補繳我補進去的那筆無票收入的稅款，如果是這樣就很麻煩也感覺不對，我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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房開老師 我們12月31號交房合同約定的 但是沒竣工驗收 1.是不是在12月要結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本呢？目前沒有開過發(fā)票2.我們12月如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，按照預(yù)交方式申報企業(yè)所得稅 那么在23年5月前年終匯算時候正常申報收入和成本的話會產(chǎn)生企業(yè)所得稅，那么只要在5月31號前繳納企業(yè)所得稅應(yīng)該不會按照12.31時間計算滯納金的是吧？
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我們有一筆收入，貨是24年12月發(fā)的，賬上沒處理。1月份確認了收入成本，現(xiàn)在稅務(wù)要我們把一月份的收入確認在12月份，成本到匯算清繳時候去調(diào)整！我想問下，那是不是24年財報不用動了？25年的賬上要怎么調(diào)？
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老師，我是生產(chǎn)型企業(yè)，就是之前問過的我們12月份的一部分收入沒有確認收入，而是1月份開票做收入，現(xiàn)在稅務(wù)那邊是要求我收入確認掉，企業(yè)所得稅申報表去更正一下，成本的話她說讓我到時候匯算清繳的時候做一下，那我現(xiàn)在調(diào)財報的話是不是也只要調(diào)相應(yīng)的收入這一塊。成本這塊先不動？
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問題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單，他那邊確認，他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用，物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下，現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？
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因為我們有補虧的，也不影響，然后她就說成本到時候匯算清繳的時候做一下好了
然后她也說到時候第四季度收入和第一季度會不匹配，但合起來看就是正常的
所以，我在想那這樣是不是就是成本那塊我先不用調(diào)了
哦哦，有虧損明白?了，他說的匯繳時做一下，也就是我們24年申報要調(diào)整嘛， 不調(diào)成本不行的，您看收入在24年，成本是25年，那25年的季度毛利會成負數(shù)了
對，那這樣我是不是分錄還是按以前年度損益來做，然后成本就在匯算清繳的時候調(diào)增回來
所以我就有點迷糊了，不知道該怎么調(diào)賬，怎么調(diào)報表了
您好，收入和成本的分錄都在25年賬套里，只是把損益科目改為利潤分配-未分配利潤， 這2個分錄也是計算在24年利潤表里的
你的意思是更正申報可以一起把成本也加進去，是吧
您好，是的，一定要加進去，成本和收入是孿生的