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老師你好，公司員工住院，需要公戶墊付2萬醫(yī)藥費，轉(zhuǎn)給個人，后期有保險，可以賠付一部分到公戶，這個墊付醫(yī)藥費和收到賠付時，怎么做賬呀

2025-03-23 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-03-23 19:59

您好，借：其他應(yīng)收款 20000 貸：銀行 20000 收到賠付 借：管理費用等-保險費(負） 借：銀行存款（正） 不夠的 借：管理費用等-福利費 貸：其他應(yīng)收款 多的退回 借：銀行 貸：其他應(yīng)收款 借：管理費用等-保險費 貸：

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快賬用戶3790 追問 2025-03-23 20:14

老師你好，收到賠付時，怎么都是借方呀？最后一個貸什么？

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齊紅老師 解答 2025-03-23 20:16

您好，是的，我是沖管理費用，期間費用不能寫在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時會出錯 2.對不起，漏了，最后一個分錄多寫了，不用的

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快賬用戶3790 追問 2025-03-23 22:38

老師您好，請問先掛借，其他應(yīng)收，貸，銀存。后期不夠，借:管理費用，貸其他應(yīng)收，那剩下的其他應(yīng)收怎么平賬呀？前期墊資時，轉(zhuǎn)賬用途寫什么呀？

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齊紅老師 解答 2025-03-23 22:41

您好，不對，后期不夠，還要繼續(xù)打款，借：其他應(yīng)收? ?貸：銀行 其他應(yīng)收是? 借：管理費用-福利費? ?貸：應(yīng)付工資-福利費? ?借：應(yīng)付工資-福利費? ?貸：其他應(yīng)收款 用途是?往來款

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快賬用戶3790 追問 2025-03-23 23:31

這個不是保險費嘛？怎么會用到應(yīng)付工資呀？請問老師，這個該怎么理解

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齊紅老師 解答 2025-03-23 23:34

您好，不是有保險公司賠償么，我們是先交過保險費的，我們公司是沖保險費的，當(dāng)然您也可以記營業(yè)外收入 超過保險賠償?shù)牟糠质枪境袚?dān)，這是給員工的福利

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您好，借：其他應(yīng)收款 20000 貸：銀行 20000 收到賠付 借：管理費用等-保險費(負） 借：銀行存款（正） 不夠的 借：管理費用等-福利費 貸：其他應(yīng)收款 多的退回 借：銀行 貸：其他應(yīng)收款 借：管理費用等-保險費 貸：
2025-03-23
你好 老板墊付了你們怎么做的
2021-07-25
同學(xué) 你好，這個可以的，要把相關(guān)的個人報銷醫(yī)藥費部分的發(fā)票單據(jù)作為入賬的依據(jù)。
2021-12-06
你好 全額返給職工的是嗎
2020-12-09
墊付醫(yī)藥費就做其他應(yīng)收款，收到保險款沖銷其他應(yīng)收款
2021-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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