老師，你好，我是一家監(jiān)理公司，小規(guī)模納稅人，2018年11月通過稅局代開了一張7200增值稅專票給國網(wǎng)供電局，票已認證，錢已收，現(xiàn)對方說審計只有600元，要我們開具紅字發(fā)票給國網(wǎng)，并退回多余的款，這要怎么操作呢

老師，我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人，我在7月份的時候開了25500的技術服務專票出去，計提了成本，借：主營業(yè)務成本24600，貸：應付賬款-暫估成本24600，然后在10月份的時候收到了25500，我們之前是把這個項目承包給另外個公司做，10月份收到對方開的小規(guī)模的普票，款是11月份支付給對方公司的，我想問的是，我現(xiàn)在收到票了，要怎么樣入賬呢？

老師好！公司請人將在項目工程上的空調拆搬到新辦公室安裝（注：其中包括維修、加氟、電線包扎帶等），費用總計4500元，收款是個人，并且對方已開發(fā)票過來，發(fā)票名稱是空調安裝。請問一下要不要對方個人寫個領條或收據(jù)？關于空調移機的話，我這邊要不要寫情況說明（如：什么時間從什么地方移向何處）？公司付款的話，用途寫什么最恰當合理？

老師好，個體工商戶給我們開了一張發(fā)票，合同是與該公司簽訂，但合同上注明的收款信息是經營者個人。并且對方給我們出了蓋章證明，證明要支付經營者個人。那我們如果支付這個個人，可以嗎？有什么風險？

老師好！公司在2021年底支付了某公司工程款1500多萬元，并且對方也開具發(fā)票（備注：對方公司開具的發(fā)票抬頭名稱開錯了，之前又將票據(jù)收回。但對方法人寫了情況說明并簽字蓋章）現(xiàn)在稅務局查某公司賬，對方法人要我們公司提供一下之前他在我公司寫的情況說明（備注：情況說明大概意思是己收到我們公司的全部工程款項，并且開具1500多萬的增值稅款，但有另外20多萬的稅款由我們公司繳納）交與稅務說明清楚，請問一下能不能提供給他？需不需要他提供什么給我？我會不會有什么風險？