老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，估價(jià)入庫回不來發(fā)票的，納稅調(diào)增在哪里填寫？賬務(wù)如何處理？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額， 實(shí)際有業(yè)務(wù)的，不需要做賬務(wù)處理。
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老師您好，年末暫估成本，匯算清繳時(shí)確定不回來發(fā)票，納稅調(diào)增，那我賬上暫估成本怎么處理
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳未按時(shí)取得成本發(fā)票，需要做納稅調(diào)增，需要寫在哪個(gè)表的哪一行里？
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老師好！請問企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，想要吧暫估入庫的部分做納稅調(diào)增，填寫哪一個(gè)表？
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老師您好，去年暫估入庫的發(fā)票一直沒有進(jìn)來，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填在哪里？
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企業(yè)所得稅匯繳清算，有一個(gè)營業(yè)外支出2萬，不能稅前扣除，匯繳清算填寫在哪里？怎么填寫納稅調(diào)增2萬？應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，要不回來了
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老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
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老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個(gè)個(gè)人私戶，然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶，金額一致，但是這樣操作是為什么呢，要轉(zhuǎn)一圈。
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老師，公司注銷，公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎？？？還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)？
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老師，我們公司是小規(guī)模企業(yè)，實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元，后來對方公司法人限高了，公司效益完全不行，法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬，2024年我們把賬目調(diào)整了一下，把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了，剩下的600多萬入了營業(yè)外支出，這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
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老師，24年，4季度忘記提一筆工資，造成所得稅當(dāng)時(shí)補(bǔ)交了，現(xiàn)在我如果更正，就不需要交稅，當(dāng)時(shí)已繳稅！我在匯算時(shí)，剛好有一筆需要調(diào)增，金額一樣，這樣，我更正了4季度，在匯算調(diào)增，剛好不用補(bǔ)稅，是不是可行呢？
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老師，公司是有很多攤位在菜場租給商戶，開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民，累計(jì)數(shù)額比較大，居民去買菜，憑代金券抵扣買菜，代金券給商戶，商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢，請問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢，后續(xù)還會(huì)發(fā)，金額可能會(huì)有接近100萬元
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老師，小規(guī)模企業(yè)，我們的上游客戶，我們只要進(jìn)貨，他們就會(huì)開具增值稅發(fā)票，這邊老板這邊還不想交稅，老實(shí)在免稅范圍內(nèi)開票報(bào)稅，現(xiàn)在賬面庫存量比較大，該怎么辦，有沒有什么降低庫存的方法
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我公司是駕校，與個(gè)人簽訂了一個(gè)租賃合同，租用他的閑置土地，現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅，是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊，這兩個(gè)不是受益人繳納的嗎？
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貸固定資產(chǎn)借累計(jì)盈余可以嗎
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老師，請問策劃費(fèi)，需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎？
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直接納稅調(diào)增是合規(guī)處理嗎？估價(jià)入庫成本直接掛在應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫，如果不做賬務(wù)處理，應(yīng)付賬款不平賬怎么辦？
是否會(huì)被稅務(wù)局監(jiān)控？
你好，那你是虛增的，不是實(shí)際業(yè)務(wù)借，應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤。
比如現(xiàn)在匯算2024年，是在24年年末調(diào)賬唄，匯算清繳報(bào)調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表，匯算申報(bào)表帶出數(shù)來直接是調(diào)整后的金額，調(diào)增部分補(bǔ)繳稅嗎
那你這樣的話，現(xiàn)在需要反結(jié)賬修改。然后預(yù)繳所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都需要修改。年報(bào)是按照調(diào)整之后的數(shù)據(jù)來填寫。匯算清繳也是調(diào)整之后的。不需要單獨(dú)填寫納稅調(diào)增了。
那這種操作是不是有風(fēng)險(xiǎn)的，會(huì)被SWJ監(jiān)控啊，如何解釋的通呢
你好有 暫估的多了
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。