你可以回答嗎？

可以的 你說下具體的問題

老師，三月份需要繳納三萬多的增值稅，老板說的要開的進項發(fā)票明細給他，必須是三月開出去的發(fā)票對應(yīng)的明細，我們的庫存商品是負庫存一百多萬呢？我的意思是，必須開進來三月對應(yīng)的明細嗎？是必須三月份嗎

這個不是必須三月開的

那咋開的，我都暈了

是內(nèi)銷還是出口的呢

老師，我暈了，我聽不懂了，外賬發(fā)的科目余額表是庫存商品是負庫存有金額一百多萬，現(xiàn)在又說三月需要繳納三萬多的增值稅，讓開進項進來，三月增值稅有3要多，現(xiàn)在老板說咋開明細進來。我也不懂？急救

你先給我說是國內(nèi)銷售的嗎？是國內(nèi)銷售的那就是三月以及三月之前開都可以 不能四月開

國內(nèi)的啊

那就是上面最后一次回答的這個 三月以及三月之前都可以

我現(xiàn)在有一個問題 想不通 老師 那他負庫存 有100多萬 那之前的 進項稅 是不是 都沒有 那又往外開 銷項了 那增值稅 每個月 他咋弄得呢？豈不是繳了很多？

他暫估入庫了哦 這個不能是負數(shù) 必須要暫估

啥意思 沒有懂 還是沒有理解 聽不懂

就是做分錄 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估了

還是不懂啥意思？你可以講的讓我聽懂嗎

就是暫估入庫了 雖然發(fā)票沒收到但是貨物已經(jīng)收到了，所以就先暫估入庫 這樣就可以開發(fā)票出去了

那他當時暫估入庫的時候 這個進項稅 抵扣了嗎 就是每個月 銷項-這個進項了嗎 不然豈不是要繳納 很多的增值稅？