就是公司11月之前的賬是給代理公司做的，因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù)，所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào)，然后法人從7月開始自己刷卡（公戶開了但是一直沒用）幫自己和掛靠的一個(gè)人，還有幾個(gè)建造師交社保，這些代理也不知道都沒入賬，所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā)，估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資，其他人都沒有工資，像這樣之前的賬該如何處理呢？ 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保，社?？梢匝a(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā)，如果稅局扣款社保了，我的賬又該怎么做呢？

老師，像這種，零工資，社保掛靠這種，我問了下領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)說是，那幾個(gè)人是，自己私下把要交的社保先轉(zhuǎn)給老板娘，由公司幫他們代交社保。公司的工資表也是把這幾個(gè)人做進(jìn)去了的，就相當(dāng)于，在賬面上體現(xiàn)的，這幾個(gè)掛靠社保的人，公司也是給他們發(fā)放工資，代扣社保的。（這種形式我可不可以理解為，虛列工資成本？）后面領(lǐng)導(dǎo)的意思是，這幾個(gè)掛靠社保的人的工資，走現(xiàn)金發(fā)放。但是這個(gè)難道沒有問題嗎？公司正式員工，是走網(wǎng)銀代發(fā)出去的工資，那幾個(gè)掛靠社保的，走現(xiàn)金發(fā)放工資（實(shí)際沒給他們發(fā)，因?yàn)槟菐讉€(gè)人是老板娘的爸媽，實(shí)際也不需要公司給他們發(fā)工資）。這種現(xiàn)象，我感覺就像是，虛增工資和社保成本。

老師，這邊有一家公司沒怎么經(jīng)營，收入開票少，但是給他親屬買了社保，然后之前的會(huì)計(jì)申報(bào)了幾個(gè)社保人員個(gè)稅，然后把那六七個(gè)人的工資做進(jìn)去了之后，現(xiàn)在報(bào)表上面其他應(yīng)付款有60多萬了，因?yàn)楣べY都是現(xiàn)金發(fā)的，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款法人。這個(gè)賬本要交接，有沒有什么問題？

老師，單位名下有好幾個(gè)公司，現(xiàn)在社保假的有點(diǎn)亂，工資在A公司名下，社?？赡芫驮贐公司名下，現(xiàn)在我做11月份交社保的憑證時(shí)按照工資表里個(gè)人社保1843.2做賬，剩余分到公司了，借：銷售費(fèi)用 3141.64 應(yīng)付職工薪酬-社保 1474.56（因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)就是用的這個(gè)科目，11月份這個(gè)科目余額是-368.64，所以11月份做的時(shí)候就沒有調(diào)整科目）貸：銀行存款 4984.84 現(xiàn)在確認(rèn)個(gè)人社保是1474.56，公司是3510.28，我是不是要在12月份的賬里調(diào)整：借：銷售費(fèi)用 368.64 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 368.64

老師，公司遇到函調(diào)，需要提供幾年前的工資表跟銀行流水，其實(shí)就是掛靠的社保人員，以前賬是代理記賬做的，工資表也沒有跟社保對(duì)上，四個(gè)人的社保做成了三個(gè)人的工資表。五個(gè)人的社保也做成了三個(gè)人的工資表。 1.我是重新做個(gè)工資表對(duì)上社保，做個(gè)假會(huì)計(jì)憑證，說工資是付的現(xiàn)金。 2.直接把錯(cuò)的打印出來告訴稅務(wù)，以前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，我會(huì)去調(diào)賬。付的錢現(xiàn)金。 3.老師是有更好的辦法