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演示賬套

老師，公司遇到函調(diào)，需要提供幾年前的工資表跟銀行流水，其實就是掛靠的社保人員，以前賬是代理記賬做的，工資表也沒有跟社保對上，四個人的社保做成了三個人的工資表。五個人的社保也做成了三個人的工資表。 1.我是重新做個工資表對上社保，做個假會計憑證，說工資是付的現(xiàn)金。 2.直接把錯的打印出來告訴稅務，以前的會計做錯了，我會去調(diào)賬。付的錢現(xiàn)金。 3.老師是有更好的辦法

2025-03-18 21:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

2025-03-18 21:19

不建議采用第一種方法，制作假會計憑證屬于違規(guī)行為，一旦被查出會面臨嚴重處罰。對于第二種方法，可以優(yōu)化一下：如實向稅務說明情況，坦誠告知由于之前代理記賬工作失誤，導致工資表和社保人數(shù)不一致。提供現(xiàn)有能證明實際社保繳納情況的資料，比如社保繳納明細、銀行對社保繳納款項的支付記錄等，解釋清楚社保掛靠的特殊情況。針對賬目的問題，提出詳細的調(diào)賬計劃，比如將多繳納社保但未在工資表體現(xiàn)的人員信息補充完整，說明后續(xù)會規(guī)范賬務處理，避免類似問題再次發(fā)生。另外，還可以請原來的代理記賬公司出具相關說明，證實當時的錯誤確實是他們工作失誤導致，以此來增強解釋的可信度。

快賬用戶3375 追問 2025-03-18 21:52

沒有銀行流水記錄，只能說是老板給現(xiàn)金了，之前公司沒幾個人，也沒有專職財務。我想這樣處理： 1.做一個跟社保對應的工資表（作為修正后的工資表） 2.把做錯的工資表拍照下來，跟稅務說之前因為代理記賬人員做錯了，然后會去調(diào)賬。 3.社保繳納記錄，跟社保繳納流水這個是本身有。這樣做是目前最好的處理方式嗎？

快賬用戶3375 追問 2025-03-18 21:53

原來的代理記賬壓根不理人，我之前幫他們調(diào)了一堆的賬。短期借款能差異九十幾萬。我也是服了。

齊紅老師解答 2025-03-18 21:56

只能這樣處理，之前太亂了

快賬用戶3375 追問 2025-03-18 21:57

本來函調(diào)是貨物的四流，這個四流我們是有。就是這工資，我又不可能反結賬回22年，那樣會影響之后的所有數(shù)據(jù)。

快賬用戶3375 追問 2025-03-18 21:58

我們這函調(diào)要提交銷售函調(diào)貨物時工資明細，水單，社保

齊紅老師解答 2025-03-19 06:13

是的，肯定是要提交的，差異科目的金額能單獨調(diào)整