老師，報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里，但錢因為沒現(xiàn)金，一直由老板代付，做賬時直接做借：管理費用 貸：其他應付款 -老板名字 這樣可以嗎？ 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做，即借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款-老板名字 再做借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金

老師，我從代賬公司手里剛接手的賬，剛收到一筆銀行賬，工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票，還有付款憑證。 借：銀行存款 貸：應收賬款 借:原材料 貸：銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后，應收貸款的余額到貸方了，以前的帶賬公司以前下過賬 借：庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅，現(xiàn)金成負數(shù)，不充紅應收賬款貸方有余額，而且數(shù)字挺大。 要怎么處理，謝謝老師！

如果對方個人讓開具公司抬頭發(fā)票，我們收取現(xiàn)金開票可以嗎？把應收賬款做到庫存現(xiàn)金里面？那做到庫存現(xiàn)金里面需要收據(jù)就可以了嗎，還要其他原始憑證嗎？

老師好，我公司老板從公司借出200萬，做賬是 借:其他應收款-老板 200萬 貸:銀行存款200萬 ，老板沒還，卻讓之前的會計做賬:借:現(xiàn)金80萬，貸:其他應收款-老板80萬， 借:銀行存款120萬 貸:其他應收款120萬，這賬上顯示老板把錢還了，實際沒還，我想請教一下老師，這個借方現(xiàn)金80萬和銀行存款120萬如何抹平呢？

很多發(fā)票（搞來的虛假的 做賬用的）掛賬：借：費用、貸：其他應付款-老板名字 之前會計做賬的時候，把支取現(xiàn)金的十多萬就掛老板借支了，借：其他應收款-老板名字、貸：銀行與庫存現(xiàn)金 請問兩邊對沖合理么？